广西体操武术运动发展中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西体操武术运动发展中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西体操武术运动发展中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西体操武术运动发展中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西体操武术运动发展中心概况

一、本单位职责

主要职责：负责制定所承担运动项目的训练计划并组织实施，承担后备人才队伍的培养建设以及运动项目的业务培训工作；根据下达的竞赛任务，拟定所承担运动项目全区性单项比赛规程，并组织实施全区竞赛活动，按有关规定报审运动项目成绩；负责所承担运动的科学研究和应用推广。

二、机构设置情况

本单位纳入2024年单位决算公开的单位共1个。决算单位编

码为：211015，决算单位名称为：广西体操武术运动发展中心，单位性质为：公益一类事业单位

第二部分：广西体操武术运动发展中心2024年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附件：广西体操武术运动发展中心2024年度单位决算公开附表）

第三部分：广西体操武术运动发展中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入5219.24万元，其中本年收入5219.24万元，较2023年度决算数减少624.38万元，下降10.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2830.4万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少938.85万元，下降24.91%，主要原因是2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金收入安排减少765.89万元；2023年学青会结束2024年减少相关学青会公开组器材购置经费132.78万元、学青会赛事运营经费56.69万元，所以本年一般公共预算资金收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入2387.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加387.72元，增长19.39%，主要原因是2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金收入安排增加765.89万元，及体育器材购置经费增加2023年度新场馆器材采购资金缺口192.89万元，追加第十九届亚洲运动会奖金218.69万元、第一届全国学生（青年）运动会（公开组）奖金709.98万元；2023年学青会结束2024年减少相关学青会项目：运动队训练经费502.18万元、金牌任务备战专项补助125.91万元、扩队增人经费23.43万元、高水平训练基地（体操项目）（中央）800万元、运动员退役经费26.2万元，所以政府性基金预算财政拨款总体收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元持平，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元持平，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入1.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数减少73.25万元，下降97.99%，主要原因是2024年可盘活存量资金纳入预算减少，所以其他收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少4.86万元，下降100%，主要原因是2024年本单位没有使用非财政拨款结余纳入自有资金预算。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少20.15万元，下降100%，主要原因是2023年结转资金已全部列支。

（二）本单位2024年度总支出5219.24万元，其中本年支出5217.74万元， 较2023年度决算数减少650.89万元，下降11.09%。支出具体情况如下：

1.文化体育旅游与传媒支出（类）2121.51万元：主要用于（1）文化旅游体育与传媒支出运动项目管理（项）指主要用于中心的日常管理、训练、外出比赛支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、按照区体育局、区人力资源和社会保障厅、区财政厅《关于印发〈广西壮族自治区优秀运动队运动员、教练员参加年度比赛奖励办法〉的通知》（桂体字〔2010〕17号），2016年9月5日自治区体育局、自治区财政厅、自治区人社厅会议纪要，以及《自治区体育局关于印发全国重大体育比赛和全国年度比赛后勤有功人员奖金分配办法的通知》（桂体竞〔2018〕15号）的精神核定的年度比赛奖金项目支出。（2）文化旅游体育与传媒支出体育训练（项）主要用于中心训练补助支出。如根据自治区体育局《自治区体育局关于印发广西优秀运动队备战重大体育比赛教练员、运动员临时性工作补助标准的通知》（桂体竞[2016]13号）文件精神核定的备战重大体育赛事津补贴项目支出。

较2023年度决算数减少1236.45万元，下降36.82%，主要原因是2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金支出安排减少784.79万元；2023年学青会结束2024年减少相关学青会公开组器材购置经费132.78万元、学青会赛事运营经费56.69万元、编外人员经费减少，所以文化体育旅游与传媒支出减少。

2.社会保障和就业（类）305.1万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员退休费等支出。较2023年度决算数增加6.99万元，增长2.34%，主要原因是增加试训运动员和正式运动员引起社会保障增加，所以该项支出较2023年增加。

3.卫生健康支出（类）211.55万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费及在职职工的单位养老保险费用支出。较2023年度决算数增加121.51万元，增长134.95%，主要原因是在职职工的单位养老保险费用92.58万元预算做在公务员医疗补助功能分类；增加试训运动员和正式运动员引起基本医疗保险缴费，所以该项支出较2023年增加。

4.住房保障支出（类）192.24万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2023年度决算数增加69.34万元，增长56.42%，主要原因是2023年运动员及在职人员调资引起住房公积金缴费增加，所以该项支出较2023年增加。

5.其他支出（类）2387.34万元，主要用于运动队的日常训练、外出比赛支出及奖金发放、常规体育器材购置、“选星计划”活动等。较2023年度决算数增加387.72万元，增长19.39%，主要原因是2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金收入安排增加765.89万元，及体育器材购置经费增加2023年度新场馆器材采购资金缺口192.89万元，追加第十九届亚洲运动会奖金218.69万元、第一届全国学生（青年）运动会（公开组）奖金709.98万元；2023年学青会结束2024年减少相关学青会项目：运动队训练经费502.18万元、金牌任务备战专项补助125.91万元、扩队增人经费23.43万元、高水平训练基地（体操项目）（中央）800万元、运动员退役经费26.2万元，所以政府性基金预算财政拨款支出增加，所以其他支出较2024年增加。

4.结余分配1.5万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加1.5万元，增长100%，主要原因是2024年自有资金纳入预算资金没有使用，有结余，2025年继续纳入预算；2024年利息收入结余，2025年纳入预算。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数持平，主要原因是本单位年末没有结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 广西体操武术运动发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2830.4万元，较2023年度决算数减少958.99万元，下降25.31%。其中：基本支出2381.31万元，项目支出449.08万元。

广西体操武术运动发展中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2754.88万元，支出决算为2830.4万元，完成年初预算的102.74%。

（一）文化体育与传媒支出（类）年初预算为2200.23万元，支出决算为2121.51万元，完成年初预算的96.42%。预决算差异主要原因2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金支出安排。主要用于保障单位人员经费正常运转、年度奖金发放、日常公用经费等方面支出。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为226.56万元，支出决算305.1万元，完成年初预算的134.67%。预决算差异主要原因是运动员及在职人员调资基数提高引起养老保险及职业年金等增加，所以该项支出较2023年增加。主要用于缴纳在职人员的社保、按国家规定发放退休人员工资、退休生活补助及退休人员管理方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为183.33万元，支出决算211.55万元，完成年初预算的115.39%。预决算差异主要原因是运动员及在职人员调资基数提高引起医疗保险增加。主要用于单位在职人员医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为147.17万元，支出决算192.24万元，完成年初预算的130.62%。预决算差异主要原因2023年运动员及在职人员调资引起住房公积金缴费增加。主要用于按照国家政策规定缴存职工公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2381.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2192.49万元，完成年初预算的112.04%。预决算差异的主要原因是2024年运动员及在职职工调资及2023年追加运动员2020年—2023年运动成绩津贴及运动成绩奖引起基本工资、绩效、社会保险、公积金等工资福利支出增加，所以本年人员经费支出增加。支出内容主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出内容。

（二）商品和服务支出127.28万元，完成年初预算的79.95%。预决算差异的主要原因是2024年落实“过紧日子”要求，减少公用经费支出。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出内容。

（三）对个人和家庭补助61.54万元，完成年初预算的72.93%，严格按照预算支出。预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭补助支出减少。支出内容主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西体操武术运动发展中心单位2024年度政府性基金支出2387.34万元，较2023年度决算数增加387.72万元，增长19.39 %。其中：基本支出0万元，项目支出2387.34万元。

 广西体操武术运动发展中心单位2024年度政府性基金支出年初预算为1335.69万元，支出决算为2387.34万元，完成年初预算的178.73%。

（一）其他支出（类）政府性基金支出年初预算为1335.69万元，支出决算为2387.34万元，完成年初预算的178.73%。预决算差异的主要原因是2024年通过体育彩票公益金收入安排追加第十九届亚洲运动会奖金218.69万元、第一届全国学生（青年）运动会（公开组）奖金709.98万元，所以政府性基金预算财政拨款支出较年初预算增加。主要用于第一届全国学生（青年）运动会及第十九届亚洲运动会奖金发放；常规体育器材购置；“选星计划”活动；运动队日常训练、外出训练比赛等费用支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西体操武术运动发展中心单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西体操武术运动发展中心单位2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是广西体操武术运动发展中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度单位决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元，主要原因是2024年年初预算未安排“三公”经费预算，故在年度预算执行中不存在“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是2024年年初预算未安排因公出国（境）费预算，故在年度预算执行中不存在因公出国（境）费支出。广西体操武术运动发展中心全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是2024年年初预算未安排公务用车购置支出预算，故在年度预算执行中不存在公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位没有配置公务用车，故不存在公务用车运行相关支出。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西体操武术运动发展中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是2024年年初预算未安排公务接待费支出预算，故在年度预算执行中不存在公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西体操武术运动发展中心2024年度事业单位运行经费支出127.28万元，比年初预算数减少31.92万元，降低20.05 %，比上年决算数减少16.41元，降低11.42 %。主要原因是：2024年落实“过紧日子”要求，减少公用经费支出，比2023年减少16.41万元，降低11.42%。主要原因是：水费、电费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额518.66万元，其中：政府采购货物支出371.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.8万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额370.69万元，占政府采购支出总额的71.47%，其中：授予小微企业合同金额370.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.36 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.82%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度单位预算数2779.9万元，执行数2690.83万元，整体支出绩效自评结果为一等。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度2个结转项目进行绩效自评，共涉及资金297.31万元；对2024年度11个结转项目进行绩效自评其中：7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金498.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2024年度4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2281.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“优秀运动队训练经费”等11个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出498.6万元，政府性基金预算支出2281.3万元。从评价情况来看，项目总体达到绩效目标，经费为运动队比赛训练提供了保障，为争取运动成绩提升和体操武术类项目体育事业发展提供了资金保障。2024年广西体操武术运动发展中心产出和效果如下：

（1）党建和党风廉政建设工作

高度重视党建和党风廉政建设工作，不断提升党建与业务融合发展水平。把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，组织党员干部深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记的最新重要讲话和指示精神；贯彻落实“三会一课”制度，年内，召开了7次党员大会，24次支委会，12次党小组会，开展主题党日活动12次，上党课4次，加强党建带团建工作，支部书记带头讲党课，落实意识形态工作主体责任，强化干部职工思想引领。落实基层党建“五基三化”深化年行动重点措施，扎实推进党支部标准化规范化建设。认真履行全面从严治党主体责任，2024年开展廉政警示教育8次，谈心谈话人员达330人次，通过强化廉政警示教育，深入开展党纪学习教育、纪律作风专项整治、党员干部违规饮酒整治、运动队思想道德和作风建设等专项教育工作或活动，加强清廉体育建设。今年，中心党支部通过局机关党委“四强”党支部复核，党支部组织力得到进一步提升，战斗堡垒作用发挥更加明显。

（2）竞技体育业务工作

①比赛成绩。2024年中心各运动队共参加了24个国内外大型比赛，共获得亚锦赛银牌2枚，亚青赛金牌2枚、银牌2枚；全国大赛金牌11枚、银牌24枚、铜牌15枚、4-8名59个；全国青少年比赛金牌20枚、银牌22枚、铜牌24枚、4-8名76个。武术项目在第十二届全国少数民族运动会上为广西代表团夺得首金，共获得1个一等奖，1个二等奖，4个三等奖。

②发掘体育后备人才，加强运动员人才梯队建设。一是强化集训培养，选拔人才，今年开展了10批次集训工作，共320人次参训；专门开展全区武术散打项目暑期大集训，全区共8名教练员、78名运动员参训。二是加强尖子运动员的培养和输送。今年，中心各项目共输送了26名运动员（男子体操7人、女子体操3人、蹦床3人、艺术体操3人、技巧4人、武术散打6人）到国家队集训或试训。三是深化体教融合，积极宣传体操运动文化。通过继续巩固体操人才小高地建设，实施体操项目增点扩面计划，举办2024年体操等级比赛（广西南宁站）和广西幼儿基本体操冠军赛等人才小高地系列赛事活动，线上线下参与人数超过1百万人次；开展体操进校园、送教下基层、健身服务指导等活动，走进全区11个市县乡的13所小学和幼儿园，广泛培养发掘体育后备人才，拓宽选材渠道。

③实施“强将计划”，加大教练员、裁判员的培养力度，提升执教执裁水平。一是今年体操、蹦床、技巧共7名教练员先后被抽调到国家队执教，每月常态化开展训练公开课，组织各队教练员观摩学习。二是完成引进乌克兰籍体操教练合同签订工作，公开招聘艺术体操教练一名。三是组织教练员、裁判员参加全国、全区各类培训等活动，不断提高执教、执裁水平，参训人数超过800人次。今年获认证国家级裁判的有19人；认证一级裁判员16名、二级裁判员20名、三级裁判员30名。

④举办重大体育比赛、活动。一是协办2024年全国青年体操锦标赛暨全国青年体操U系列锦标赛，全国各省市共23个代表队428人次参赛。二是协办体操项目备战2032年布里斯班奥运会全国优秀后备人才男子训练营，广西有6名运动员、1名教练员参训。三是完成中心管辖六个项目的年度全区少年儿童锦标赛的承办工作，参赛人数共1418人次。成功举办重大赛事活动为备战明年全运会和项目的长远发展奠定了基础。

⑤精进训练，精细服务，做好训练和保障工作。一是紧盯目标任务，强化作风建设，强化体能训练，不断提升队伍竞技水平和实战能力。二是落实重点运动员“一人一案一团队”，成立中心备战保障团队，组建康复、体能、队医、科研、心理等保障小组，梳理胡旭威、兰星宇、黄明淇、杨兰斌四名重点运动员的训练比赛、伤病、竞争对手以及家庭等情况，细化落实各项保障措施。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目13个，项目支出总额2836.43万元。其中，本级项目11个，本级项目支出2690.83万元；结转项目2个，结转项目支出145.6万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金2469.08万元，占项目总数比例69.23%，占项目支出总额比例87.05%；4个项目评为二等，涉及资金367.35万元，占项目总数比例30.77 %，占项目支出总额比例12.95 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。

自评发现的主要问题及原因：一是2024年劳务派遣经费中80万元原计划用于聘请女子体操队外教及翻译，由于目标教练的个人原因，没能如期顺利签订劳务合同，从而更换了聘请人选，重新考察谈判，推迟了签约时间导致经费结余；二是体操、艺术体操项目原计划在巴黎奥运会结束后参加了总局体操中心举办的新规则学习班后再举办，但总局体操中心开班较晚，所以未能如期举办，造成经费结余；三是2024年度退役运动员择业方向改变，实际所需经费低于年初预算，故申请年中调减预算；四是因巴黎奥运会备战目标未达预期，且下半年由于巴黎奥运会周期结束，国家体操队人员调整回各省训练，教练员、运动员备战工作补助发放金额减少。

下一步改进措施：一是进一步对内控制度和审批流程进行完善优化，提高工作效率，确保各项预算按进度完成支出。二是今后按赛程和日常训练计划合理、合规安排训练和比赛。三是更加科学化细化预算编制，严格控制开支标准及范围，习惯过紧日子，在开支中精打细算、厉行节约，缩减不必要的支出。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优秀运动队训练经费项目自评得分为99.75 分，一等，项目全年预算数为805.45万元，执行数为785.54万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：项目经费计划保障运动员、教练员260人，实际保障运动员、教练员260人；二是质量指标：教练员、运动员训练服务保障率，实际完成100%；三是时效指标：计划保障天数365天，实际保障天数365天；四是成本指标：年初预算数786.88万元，调整后预算数805.45万元，实际支出785.54万元；五是效益指标：2024年中心各运动队共参加了24个国内外大型比赛，共获得亚锦赛银牌2枚，亚青赛金牌2枚、银牌2枚；全国大赛金牌11枚、银牌24枚、铜牌15枚、4-8名59个；全国青少年比赛金牌20枚、银牌22枚、铜牌24枚、4-8名76个。武术项目在第十二届全国少数民族运动会上为广西代表团夺得首金，共获得1个一等奖，1个二等奖，4个三等奖。六是满意度指标：根据下发的调查问卷表，运动员、教练员对服务保障满意度达100%达到预期指标。

自评发现的主要问题及原因：一是因部分项目开展招标，低价中标造成资金结余；二是因部分赛事参赛人员有调整，差旅费、伙食费产生部分结余；三是退休返聘人员离职造成劳务费结余。中心今后将更加科学化细化预算编制。下一步改进措施：一是按赛程和日常训练计划合理、合规安排外训和比赛。二是进一步对内控制度和审批流程进行完善优化，提高工作效率，确保各项预算按进度完成支出。 

3.单位绩效评价结果。

组织对优秀运动队训练经费1个重点项目进行了单位评价，评价结果为一等，项目全年预算数为805.45万元，执行数为785.54万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：项目经费计划保障运动员、教练员260人，实际保障运动员、教练员260人；二是质量指标：教练员、运动员训练服务保障率，实际完成100%；三是时效指标：计划保障天数365天，实际保障天数365天；四是成本指标：年初预算数786.88万元，调整后预算数805.45万元，实际支出785.54万元；五是效益指标：2024年中心各运动队共参加了24个国内外大型比赛，共获得亚锦赛银牌2枚，亚青赛金牌2枚、银牌2枚；全国大赛金牌11枚、银牌24枚、铜牌15枚、4-8名59个；全国青少年比赛金牌20枚、银牌22枚、铜牌24枚、4-8名76个。武术项目在第十二届全国少数民族运动会上为广西代表团夺得首金，共获得1个一等奖，1个二等奖，4个三等奖。六是满意度指标：根据下发的调查问卷表，运动员、教练员对服务保障满意度达100%达到预期指标。

4.财政绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。