广西重竞技运动发展中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西重竞技运动发展中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西重竞技运动发展中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西重竞技运动发展中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西重竞技运动发展中心概况

一、本单位职责

广西重竞技运动发展中心分管摔跤、拳击、跆拳道、柔道和空手道等5个大项6个分项7个小项，主要负责承担运动项目的训练比赛计划、后备人才队伍的培养建设；承担中心运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广，承担区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、竞训部。

第二部分：广西重竞技运动发展中心2024年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 

第三部分：广西重竞技运动发展中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入3760.17万元，其中本年收入3758.57万元，较2023年度决算数减少244.63万元，下降6.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2433.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1072.4万元，下降30.59%，主要原因是根据自治区体育局资金及新周期安排，将年度比赛奖金、优秀运动队训练经费等预算由政府性基金安排，一般公共预算安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1305.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1002.35元，增长330.46%，主要原因是追加巴黎奥运会运动队奖金、巴黎奥运会后勤奖。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元。

6.其他收入19.59万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加19.15万元，增长4352.27%，主要原因是举摔柔共建收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

8.上年结转和结余1.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少193.71万元，下降99.18%，主要因为2024年没有列支结转项目。

（二）本单位2024年度总支出3760.17万元，其中本年支出3753.4万元， 较2023年度决算数减少244.63万元，下降6.11%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出1830.6万元较2023年度决算数减少1385.38万元，下降43.08%，主要原因是2023年发放第十四届全国运动会及东京奥运会运动队奖金、第十四届全国运动会及东京奥运会后勤奖、运动队训练经费，2024年无此奖项。

2.社会保障和就业支出348.55万元较2023年度决算数增加74.21万元，增长27.05%，主要原因是社保基数调整，增加养老、年金等保险支出。

3.卫生健康支出104.99万元，较2023年度决算数增加20.24万元，增长23.88%，主要原因是社保基数调整，增加医疗保险支出。

4.住房保障支出163.59万元，较2023年度决算数增加38.81万元，增长31.10%，主要原因是公积金基数调整，增加公积金单位部分金额支出。

5.结余分配 5.17万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加5.15万元，增长25750%，主要原因是部分自有收入纳入预算。

6.年末结转和结余1.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1.61万元，增长100%，主要原因是收到龚治榕退回优秀队借款16000元及青山基地退回合并江南基地记账差额0.006万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西重竞技运动发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2433.31万元，较2023年度决算数减少1266.12万元，下降34.22%。其中：基本支出2113.6万元，项目支出319.7万元。

广西重竞技运动发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2242.59.61万元，支出决算为2433.31万元，完成年初预算的108.50%。

（一）运动项目管理年初预算为1626.86万元，支出决算为1725.08万元，完成年初预算的106.04%。主要用于人员变动导致人员经费及社保经费增加。

（二）体育训练年初预算为47.98万元，支出决算为47.98万元，完成年初预算的100%。

（三）其他体育支出年初预算为43.83万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的98.38%。

（四）事业单位离退休年初预算为11.72万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的130.46%。主要用于新增退休人员增加。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为188.47万元，支出决算为225.58万元，完成年初预算的119.69%。主要用于社保基数调整上升，养老保险支出金额增加。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为94.24万元，支出决算为107.68万元，完成年初预算的114.27%。主要用于公积金基数调整，公积金金额增加。

（七）事业单位医疗年初预算为87.17万元，支出决算为104.99万元，完成年初预算的120.45%。主要用于社保基数调整上升，医疗支出金额增加。

（八）住房公积金年初预算为141.35万元，支出决算为163.59万元，完成年初预算的115.73%。主要用于人员公积金基数调整导致公积金金额增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2113.61万元，支出具体情况如下：

工资福利支出1924.97万元，完成年初预算的111.99 %，产生差异的原因在于人员新增及工资调整，年中追加人员经费。

商品和服务支出117.75万元，完成年初预算的88.16%，预决算存在差异原因是落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出70.89万元，完成年初预算的101.64%，产生差异原因为经费调整导致年中预算追加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西重竞技运动发展中心2024年度政府性基金支出1305.67万元，较2023年度决算数增加1002.35万元，增长330.46%。其中：基本支出0万元，项目支出1305.67万元。

广西重竞技运动发展中心2024年度政府性基金支出年初预算为1305.67万元，支出决算为1305.67万元，完成年初预算的100%。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为622.84万元，支出决算为1305.67万元，完成年初预算的209.63%。预决算差异主要原因是追加巴黎奥运会奖金、第十九届亚运会奖金及第一届全国学生（青年）运动会（公开组）奖金等支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西重竞技运动发展中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西重竞技运动发展中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

广西重竞技运动发展中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出43.83万元，完成年初预算的0 %，比上年减少25.94万元，主要原因是出国人员及行程调整。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少25.94万元。

（二）（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，比上年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额180.1335万元，其中：政府采购货物支出180.1335万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额179.7825万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额179.7825万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度单位预算数3792.35万元，执行数1625.37万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，各个项目支出率较高，对重竞技运动体育发展产生了积极的效果并完成预计总体目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目14个，项目支出总额1625.37万元。其中，本级项目14个，本级项目支出1625.37万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金1625.37万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：单位层面对绩效自评工作的重视程度和资源倾斜有待进一步提高和加强，业务部门与财务部门的交流与联动不够充分，个别工作人员对绩效自评的认识仍然停留在表面。下一步改进措施：1.加强单位层面对绩效自评工作的重视程度，整合好单位资源对工作进行有效投入。2、加强业务部门之间的沟通，多渠道获取信息，充分考虑特殊情况的存在，努力使预算编制更加科学合理细致，做到精打细算。3.全面加强对单位全体干部职工的学习和培训，提高认识，加深印象，为做好绩效自评工作奠定思想基础。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“优秀运动队训练经费”项目自评得分为99.72 分，一等，项目全年预算数为755.38万元，执行数为734.28万元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：2024年，国际赛场上，古典式摔跤运动员曹利国、自由式摔跤运动员邹万豪和陆锋一路过关斩将，夺得3张巴黎奥运会入场券，占广西参赛人数3/4。曹利国在巴黎奥运会古典式摔跤60公斤级决赛中，勇于拼搏，出色发挥，赢得一枚宝贵的银牌，平了中国男子摔跤奥运会历史最好成绩，这是广西自2008年北京奥运会后时隔16年再次获得奥运奖牌，为祖国赢得了荣誉，为广西增添了光彩，充分展现了新时代八桂儿女昂扬向上的精神风貌。年仅20岁的男子自由跤运动员陆锋，获得第八名，创造中国男子自由跤74公斤级的奥运会最好成绩。他还获得U23摔跤世界锦标赛亚军，创下中国男子自由式摔跤在U23摔跤世锦赛最好成绩。自评发现的主要问题及原因：对预算的执行力度不够。下一步改进措施：一是加强对预算的执行力度，使财政资金有效利用。

3.单位绩效评价结果。

组织对“优秀运动队训练经费”等1个重点项目进行了单位评价，评价结果为一等。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：维持了运动队正常稳定，队伍建设取得了进展，后备人才得到了充实，促进了广西重竞技事业可持续发展，调动了教练员、运动员的积极性，也使得重竞技各个项目竞技体育成绩表现优异，广西摔跤队在国际、国内比赛取得较好成绩。

4.财政绩效评价结果。

无

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。