广西射击射箭运动发展中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西射击射箭运动发展中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西射击射箭运动发展中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西射击射箭运动发展中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西射击射箭运动发展中心概况

一、本单位职责

培养优秀体育健儿，为国家队输送后备力量，创造优异体育成绩。主要工作目标是：紧紧围绕年度工作计划和运动队的训练比赛任务，加大培训的力度，改善训练条件，提高全体职工的整体素质，培育出更多具有夺牌争分的优秀运动员，向国家队输送体育后备人才；为推进广西竞技体育和群众体育事业做贡献。

二、机构设置情况

单位内设机构有：办公室、竞训部。

第二部分：广西射击射箭运动发展中心2024年度单位决算报表

（详见附件：广西射击射箭运动发展中心2024年度单位决算公开附表）

第三部分：广西射击射箭运动发展中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入4365.25万元，其中本年收入4054.53万元，较2023年度决算数减少1735.20万元，下降29.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1417.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1077.89万元，下降43.19%%，主要原因是2024年减少学青会赛事运营经费470万元，学青会公开组器材购置经费747万元等项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入2636.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增减少657.31万元，下降19.95%，主要原因是2024年减少霹雳舞项目队伍建设经费（中央）100万元，攀岩墙建设经费170万元，运动员人才培养计划（中央）285万元，共建运动队专项经费110万元等项目经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口。

8.上年结转和结余310.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少347.85万元，下降52.82%，主要原因是以前年度的枪弹及器材采购费用发票已回，减少结转项目费用。

（二）本单位2024年度总支出4365.25万元，其中本年支出4120.06万元， 较2023年度决算数减少2017.51万元，下降32.87%。支出具体情况如下：

1.文化体育旅游与传媒支出（类）1152.59万元，主要用于保障单位正常运转人员经费、业务活动、射击射箭优秀运动队训练经费、日常公用经费、第十四届全国冬季运动会奖金等方面支出。较2023年度决算数减少1231.52万元，下降51.66%，主要原因是减少承办第一届全国学生（青年）运动会所需费用，如器材、耗材采购及赛事运营等经费。其中： 

运动项目管理993.26万元，较2023年减少278.05万元，下降21.87%；

体育竞赛65.32万元，较2023年减少771.57万元，下降92.19%；

体育训练94.01万元，较2022年减少181.9万元，下降65.93%；

2.社会保障和就业（类）193.28万元，主要用于事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的机关事业单位基本养老保险费及职业年金支出，用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2023年增加10.77万元，增长5.9%，主要原因是2024年社保基数调整。其中：

事业单位离退休25.42万元，较2023年增加3.94万元，增长18.35%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出113.71万元，较2023年增加4.4万元，增长4.03%；

机关事业单位职业年金缴费支出54.15万元，较2023年增加2.42万元，增长4.68%；

死亡抚恤0万元。主要用于事业单位按国家规定增加发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）53.25万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出，较2023年度决算数增加2.66万元，增长5.25%，主要原因是2024年社保基数调整。其中：

事业单位医疗53.25万元，较2023年增加2.66万元，增加5.25%，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）83.09万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加4.25万元，增长5.39%，主要原因是2024年住房公积金基数调整，其中：

住房公积金83.09万元，较2023年增加4.25万元，增长5.39%。

5.其他支出（类）2637.85万元，主要用于发放第一届全国学生（青年）运动会（公开组）奖金、冬季项目和新兴项目优秀运动队训练比赛、器材购置等方面支出，较2023年度决算数减少803.67万元，下降23.35%，主要原因是减少承办第一届全国学生（青年）运动会所需费用，如器材、耗材采购及赛事运营等经费。其中：

用于体育事业的彩票公益金支出2637.85万元，较2023年度决算数减少803.67万元，下降23.35%。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

7.年末结转和结余245.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少65.54万元，下降21.09%，主要原因是减少第一届全国学生（青年）运动会采购项目等合同尾款。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西射击射箭运动发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1482.21万元，较2023年度决算数减少1213.84万元，下降45.02%。其中：基本支出1172.13万元，项目支出310.08万元。

广西射击射箭运动发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1568.23万元，支出决算为1482.21万元，完成年初预算的94.51%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为1207.61万元，支出决算为1152.59万元，完成年初预算的95.44%。主要用于保障单位正常运转人员经费、业务活动、射击射箭优秀运动队训练经费、日常公用经费、第十四届全国冬季运动会奖金等方面支出。预决算差异的主要原因是职工退休、运动员退役，社会保险和公积金等同步减少，其中：

运动项目管理年初预算为1148.01万元，支出决算为993.26万元，完成年初预算的86.52%。

体育训练年初预算为59.6万元，支出决算为94.01万元，完成年初预算的157.73%。

体育竞赛年初预算为0万元，支出决算为65.32万元。预决算差异的主要原因是使用上年结转指标支付第一届全国学生（青年）运动会采购项目合同尾款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为209.69万元，支出决算为193.28万元，完成年初预算的92.18%。主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

事业单位离退休年初预算为22.97万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的110.7%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为124.48万元，支出决算为113.71万元，完成年初预算的91.35%。  

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为62.24万元，支出决算为54.15万元，完成年初预算的87%。

死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为57.57万元，支出决算为53.25万元，完成年初预算的92.49%。主要用于事业单位人员医疗保险支出，其中：

事业单位医疗年初预算为57.57万元，支出决算为53.25万元，完成年初预算的92.49%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为93.36万元，支出决算为83.09万元，完成年初预算的89%。为住房公积金支出，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，其中：

住房公积金年初预算为93.36万元，支出决算为83.09万元，完成年初预算的89%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1172.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1057.74万元，完成年初预算的86.9%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出，因人员变动，造成预算批复数与决算数存在差异。

（二）商品和服务支出73.73万元，完成年初预算的79.13%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出，财政部门压减“三公两费”等一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出40.66万元，完成年初预算的67.49%，预决算差异主要原因是严格按照预算支出，厉行节约，其他对个人和家庭的补助支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西射击射箭运动发展中心2024年度政府性基金支出2637.85万元，较2023年度决算数减少803.67万元，下降23.35 %。其中：基本支出0万元，项目支出2637.85万元。

广西射击射箭运动发展中心2024年度政府性基金支出年初预算为1720.53万元，支出决算为2637.85万元，完成年初预算的153.32%。

（一）其他支出（类）年初预算为1720.53万元，支出决算2637.85万元，完成年初预算的153.32%，预决算差异的主要原因是增加第一届全国学生（青年）运动会（公开组）奖金346.8万元、第十四届全国冬季运动会奖金562.06万元等项目支出，其中：

用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为1720.53万元，支出决算为2637.85万元，完成年初预算的153.32%

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西射击射箭运动发展中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西射击射箭运动发展中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

广西射击射箭运动发展中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，与2023年决算数0万元持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西射击射箭运动发展中心2024年度政府采购支出总额494.77万元，其中：政府采购货物支出494.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.53万元，占政府采购支出总额的4.35%，其中：授予小微企业合同金额12.71万元，占授予中小企业合同金额的59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.35 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备 0台。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度单位预算数4219.22万元，执行数4120.06万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我中心基本完成年初设定的绩效目标：通过采购射击射箭项目、冬季项目和新兴项目的体育器材改善训练条件，保障运动队日常训练，同时运动队按计划和任务外出训练、比赛、参加国家集训队，促进运动队的比赛成绩上新的台阶，产出指标设置值均已完成。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目13个，项目支出总额2878.56万元。其中，本级项目13个，本级项目支出2878.56万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金2877.93万元，占项目总数比例92.31%，占项目支出总额比例99.98%；1个项目评为二等，涉及资金0.64万元，占项目总数比例7.69 %，占项目支出总额比例0.02 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是项目经费支出水平方面：部分项目预算支出执行率未达财政资金预算综合支出进度要求；部分项目支出的财政拨款（含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款）预算调整率大于等于30%；部分预算支出因绩效目标或绩效指标设定不科学、不可衡量、不匹配，自评指标完成值与指标设定值之间存在偏离。二是项目自评工作方面：项目支出在前期工作、政府采购、验收工作过程中，业务部门档案归档不及时，项目支出绩效自评工作意识有待提高，在项目自评中存在佐证不全、无从下手的情况，财务部门积极配合才得以顺利完成自评工作。

下一步改进措施：一是领导重视，各部门配合密切，确保项目顺利实施，进一步落实项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理。二是严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度、财务管理制度执行。预先做好工作计划、规范管理，高效廉洁，专款专用，使有限的项目经费投入发挥出最大的效能，实现产出最大化。三是我单位应群策群力，提升工作效率，提高运动员的体育竞技水平，保障经费支出成效，完成设定的工作计划及目标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年备战冬季运动项目赛事经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为727.52万元，执行数为725.78万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：完成器材采购保障正常训练，按计划外出比赛，促进运动队的比赛成绩上新的台阶，在中华人民共和国第十四届冬季运动会中甘佳佳获得单板滑雪公开组女子大跳台第一名、单板滑雪青年组男子U型场地技巧张心昊获得第二名、自由式滑雪公开组男子障碍追逐邱习杨获得第三名、花样滑冰公开组双人花样易溪和邓舜阳获得第四名、速度滑冰青年组男子团体追逐获得第四名，共获得19个五至八名名次。冬季项目在全国大赛上获得全国冠军1次、亚军2次、季军5次、4-8名19次等。

3.单位绩效评价结果。

组织对“备战冬季运动项目赛事经费”等1个重点项目进行了单位评价，评价结果为一等，涉及资金725.78万元。从评价情况来看，各部门依据项目制定的绩效目标做好自评的开展工作，分析其存在问题及原因、改进措施，自评项目绩效总体达到合格。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。