广西壮族自治区体育局2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区体育局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区体育局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区体育局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区体育局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家体育工作的方针政策及法律法规；研究全区体育发展战略，协调各地体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进全区体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订全区体育事业发展规划和政策，起草有关法规草案并督促实施。

（三）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

（七）指导、管理全区体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

（八）组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构：办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事教育处、重大赛事项目协调推进办公室、机关党委、机关纪委、离退休人员工作处共10个处室。

（二）派驻机构：自治区纪委监委驻自治区体育局纪检监察组。

我局直属二级预算单位共19个。其中：

预算编码 单位名称 单位类型

211001 广西壮族自治区体育局（本级） 行政单位

211002 广西壮族自治区体育局机关服务中心 公益一类事业单位

211003 广西壮族自治区体育局江南训练基地 公益一类事业单位

211004 广西壮族自治区体育局青秀山训练基地 公益一类事业单位

211005 广西壮族自治区航空运动管理中心 公益一类事业单位

211007 广西壮族自治区体育运动学校 公益二类事业单位

211008广西壮族自治区体育馆公益二类事业单位

211009 广西壮族自治区体育场 公益二类事业单位

211011 广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地 公益一类事业单位

211013 广西田径运动发展中心 公益一类事业单位

211014 广西水上运动发展中心 公益一类事业单位

211015 广西体操武术运动发展中心 公益一类事业单位

211016 广西重竞技运动发展中心 公益一类事业单位

211017 广西球类运动发展中心 公益一类事业单位

211018 广西举重运动发展中心 公益一类事业单位

211019 广西射击射箭运动发展中心 公益一类事业单位

211020 广西社会体育运动发展中心公益一类事业单位

211021 广西体育人力资源开发和保障中心 公益一类事业单位

211022 广西壮族自治区体育科学研究所 公益一类事业单位

第二部分：广西壮族自治区体育局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区体育局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入136,933.91万元，其中本年收入88,310.01万元，较2023年度决算数减少71,005.81万元，下降44.57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入38,505.44万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少87,627.05万元，下降69.47%，主要原因是局本级学青会场馆建设基本完成，项目建设经费减少。广西壮族自治区体育馆本年无一般公共预算拨款收入。广西壮族自治区体育场改造项目较2023年减少。广西体操武术运动发展中心较2023年减少相关学青会公开组器材购置经费、学青会赛事运营经费。广西射击射箭运动发展中心较2023年减少学青会赛事运营经费，学青会公开组器材购置经费等项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入43,636.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加16,405.04万元，增长60.24%，主要原因是广西社会体育运动发展中心增加奖金，增加体育赛事活动资金。广西重竞技运动发展中心比赛项目年度比赛奖金项目金额有所增加。广西壮族自治区体育运动学校比赛奖金，体彩公益扶持资金拨款增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年无国有资本经营收入。

4.事业收入1,976.25万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加90.37万元，增长4.79%，主要原因是青秀山训练基地、三塘体育训练比赛基地及飞碟靶场训练比赛基地接待来训、承办比赛等事业收入增加。广西壮族自治区体育运动学校收到广西体育高等专科学校转入联合办学经费。广西壮族自治区体育场2024年第二游泳馆正常开放，事业收入有所增加。

5.经营收入501.94万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数减少47.36万元，下降8.62%，主要原因是江南训练基地2024年单位场租创收力度不够，经营收入较去年同期减少。

6.其他收入3,689.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加173.20万元，增长4.93%，主要原因是广西重竞技运动发展中心较2023年增加举摔柔共建费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）279.55万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少72.88万元，下降20.68%，主要原因是广西壮族自治区体育运动学校2024年度无资金缺口，无需弥补；广西壮族自治区体育馆2024年度无大型比赛，无场馆大型修缮支出，且因场馆暂停开放，事业收入减少，需要用累计结余弥补。

8.上年结转和结余48,344.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少4,520.99万元，下降8.55%，主要原因是2023年为学青会年，加快使用2022年学青会结转资金，故2024年上年结转和结余较2023年减少。

（二）本部门2024年度总支出136,933.91万元，其中本年支出112,948.08万元，较2023年度决算数减少50,424.24万元，下降30.86%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2.94万元：主要用于广西壮族自治区体育场改造项目建议书编制费用，较2023年度决算数增加1.66万元，增长129.69%，主要原因是2023年结转广西壮族自治区体育场改造项目前期工作经费项目，用于体育场改建项目前期各项工作开展经费支出。

2.教育支出（类）3,433.31万元，主要用于广西体育运动学校人员经费、日常公用经费、学校场馆运行及维修维护费、在校学生奖学金支出等方面。较2023年度决算数减少234.14万元，下降6.38%，主要原因是广西体育运动学校部分教学设备购置项目因采购流程延迟，跨年实施，资金结转下年。

3.科学技术支出（类）340.44万元，主要用于为优秀运动队提供科研保障和科技服务。较2023年度决算数减少9.70万元，减少2.77%。主要原因是广西壮族自治区体育科学研究所2024年期刊经费专项项目和测试费收入项目经费减少，利息收入调整至2070399其他体育支出科目。

4.文化体育旅游与传媒支出（类）58,194.54万元，主要用于支付职工基本工资，绩效工资、社保支出及单位基建项目支出。较2023年度决算数减少63,581.19万元，减少52.21%，主要原因是学青会场馆建设基本完成，项目建设经费减少。

5.社会保障和就业（类）4,607.83万元，主要用于行政事业单位退休人员公用经费、机关养老缴费、职业年金缴费、死亡抚恤等支出。较2023年度决算数增加249.14万元，增长5.72%，主要原因是通过招考、调入等新增在职在编人员，工资、社保及相应的定额公用经费增加。

6.卫生健康支出（类）1,109.92万元，主要用于大额医疗、职工医疗、生育保险等缴费支出。较2023年度决算数增加223.21万元，增长25.17%，主要原因是社保缴费基数变动，造成的支出增加。

7.住房保障支出（类）1,605.41万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。较2023年度决算数增加241.94万元，增长17.74%，主要原因是人员变动及公积金缴费基数调整。

8.其他支出（类）43,653.67万元，主要用于差旅费、维修维护、专用材料等日常经费支出。较2023年度决算数增加12,684.82万元，增长40.96%，主要原因是自治区加大对广西体育运动学校竞技体育后备人才培养投入，彩票公益金项目拨款经费增加。

9.结余分配604.47万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加9.74万元，增长1.64%，主要原因是2024年本部门事业收入、经营收入增加，场馆的使用时间增加，收入增加。

10.年末结转和结余23,381.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少25,185.18万元，下降51.86%，主要原因是2024年加快使用项目资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出63,429.64万元，较2023年度决算数减少63,508.16万元，下降50.03%。其中：基本支出23,333.18万元，项目支出40,096.46万元。

广西壮族自治区体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,253.32万元，支出决算为63,429.64万元，完成年初预算的202.95%。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的0.00%，预决算存在差异原因是该笔为2023年追加广西壮族自治区体育场改造项目前期准备工作经费款，2024年结转资金使用。主要用于广西壮族自治区体育场改造项目建议书编制费用。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为4,770.19万元，支出决算为3,327.7万元，完成年初预算的69.76%，预决算存在差异原因是广西壮族自治区体育运动学校2024年使用2022年结转了“2022年现代职业教育质量提升计划”“中等职业教育（含技工）免学费补助”“学校公用经费”等项目经费，本年预算使用减少。主要用于学校日常公用经费、物业管理费、办公设备购置等支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为230.94万元，支出决算数260万元，完成年初预算数112.58%，预决算存在差异原因是广西壮族自治区体育科学研究所新增在职在编人员，年中追加人员经费。主要用于为优秀运动队提供科研保障和科技服务及在职在编人员工资发放。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为1,022.18万元，支出决算数为1,085.33万元，完成年初预算数106.18%，预决算存在差异原因是自治区体育局本级追加人员经费，追加公务员基础绩效奖。主要用于单位在职人员工资统发及发放公务员奖金和公用经费等支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）年初预算为261.30万元，支出决算数234.42万元，完成年初预算数89.71%，预决算存在差异原因是2023年结转项目于2024年使用。主要用于本级的财务管理费等经费支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）年初预算为173.19万元，支出决算数219.96万元，完成年初预算数127.01%，预决算存在差异原因是广西壮族自治区体育局机关服务中心追加人员经费。主要用于在职在编人员工资发放及定额公用经费支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算数20,719.51万元，支出决算数15,654万元，完成年初预算数75.55%，预决算存在差异原因是广西水上运动发展中心、广西壮族自治区体育局江南训练基地因人员变动减少了人员经费。主要用于工资发放、定额商品和服务支出等支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算数9.00万元，支出决算数225.66万元，完成年初预算数2507.33%，预决算存在差异原因是广西重竞技运动发展中心2024年结转2023年第一届全国学生（青年）运动会竞赛器材和赛事运营经费等相关资金。主要用于体育运动器材及赛事经费支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）年初预算数384.29万元，支出决算数433.63万元，完成年初预算数112.84%，预决算存在差异原因是年初结转项目经费。主要用于运动队训练经费。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算数20,666.85万元，支出决算数12,686.82万元，完成年初预算数61.39%，预决算存在差异原因是工程项目未完成结算及施工单位账户存在问题导致资金无法支出。主要用于基础设施建设支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算数19.40万元，支出决算数1.21万元，完成年初预算数6.24%，预决算存在差异原因是年初有项目支出结转和结余经费。主要用于本级房屋建筑物购建支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）年初预算数0.00万元，支出决算数3.41万元，完成年初预算数0.00%，预决算存在差异原因是广西水上运动发展中心追加项目经费。主要用于对外体育交流支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算数26,097.88万元，支出决算数21,930.41万元，完成年初预算数84.03%，预决算存在差异原因是自治区体育局本级工程项目未完成结算及施工单位账户存在问题导致资金无法支出。主要用于房屋建筑物购建、委托业务费、专项材料费等支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数0万元，支出决算数359.80万元，完成年初预算数0.00%，预决算存在差异原因是年初有项目支出结转和结余经费。主要用于第一届全国学生（青年）运动会竞赛出版物设计印刷经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数161.96万元，支出决算数153.55万元，完成年初预算数94.81%，预决算存在差异原因是人员减少。主要用于行政单位离退休公用经费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数1,007.39万元，支出决算数863.32万元，完成年初预算数85.07%，预决算存在差异原因是人员减少。主要用于事业单位离退休公用经费。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数1,891.33万元，支出决算数2,085.01万元，完成年初预算数110.24%，预决算存在差异原因是追加了基本支出经费。主要用于在职在编人员机关养老缴费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数991.95万元，支出决算数962.42万元，完成年初预算数97.02%，预决算存在差异原因是人员变动。主要用于在职在编人员机关事业单位职业年金缴费。

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数0.00万元，支出决算数216.72万元，完成年初预算数0.00%，预决算存在差异原因该资金为追加项目。主要用于死亡抚恤支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数34.35万元，支出决算数34.35万元，完成年初预算数100%。主要用于死亡抚恤支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数59.41万元，支出决算数58.83万元，完成年初预算数99.03%，预决算存在差异原因是按照工资比例完成缴费，与预算存在较小差异。主要用于在职在编人员大额医疗、基本医疗，生育保险经费支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数858.15万元，支出决算数944.88万元，完成年初预算数110.11%，预决算存在差异原因是人员变动影响，追加了医疗保险经费。主要用于事业单位在职在编人员大额医疗、基本医疗支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数92.58万元，支出决算数92.58万元，完成年初预算数100%。主要用于事业单位在职在编人员大额医疗、基本医疗支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数1,487.93万元，支出决算数1,592.71万元，完成年初预算数107.04%，预决算存在差异原因是人员变动影响，追加了住房公积金。主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出23,335.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出20,293.06万元，完成年初预算的105.94%。预决算存在差异原因是人员变动。

（二）商品和服务支出1,519.83万元，完成年初预算的83.84%。预决算存在差异原因是落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助1,511.76万元，完成年初预算的

97.87%。预决算存在差异原因是减少了退休人员退休经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区体育局2024年度政府性基金支出43,653.67万元，较2023年度决算数增加12762.46万元，增长41.31%。其中：基本支出0万元，项目支出43,653.67万元。

广西壮族自治区体育局2024年度政府性基金支出年初预算为48,171.48万元，支出决算为43,653.67万元，完成年初预算的90.62%。其中，彩票公益金安排的支出（类）用于体育事业的彩票公益金支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为48,171.48万元，支出决算为43,653.67万元，完成年初预算的90.62%。预决算存在差异原因是自治区体育局本级工程项目施工单位账户存在问题导致资金无法支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区体育局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区体育局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出72.72万元，完成年初预算的75.61%，比上年减少26.16万元，主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算48.03万元，公务用车购置及运行费支出决算23.70万元，公务接待费支出决算0.99万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出48.03万元，完成年初预算的98.66%，比上年减少24.41万元，原因是本年因公出国（境）团组减少。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区体育局机关及18个所属单位出国团组6个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计6个，累计26人次。

（二）公务用车购置及运行费支出23.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出23.70万元，完成年初预算的61.65%，比上年减少1.46万元，原因是贯彻落实中央八项规定精神，严禁浪费，严格控制运行经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区体育局及18个直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出23.70万元，平均每辆1.69万元。

（三）公务接待费支出0.99万元，完成年初预算的10.93%，比上年减少0.28万元，原因是公务接待人数减少。国内公务接待批次8次，人次69次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出186.46万元，比年初预算数减少230.94万元降低19.26%，比上年决算数减少0.40万元，降低0.21%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额29,768.09万元，其中：政府采购货物支出2,609.68万元、政府采购工程支出13,267.34万元、政府采购服务支出13,891.07万元。授予中小企业合同金额7,202.64万元，占政府采购支出总额的24.20%，其中：授予小微企业合同金额4,924.65万元，占授予中小企业合同金额的68.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.06%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.87%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.97%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车3辆，其他用车12辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数151,693.00万元，执行数125,080.37万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我局完成年初设定的绩效目标：通过举办全民健身赛事活动，促进城乡居民全民健身意识和身体素质进一步增强；保护传承民族传统体育项目；建设国家级和自治区级青少年体育后备人才基地等。完成多项产出指标：获得世界三大赛金牌数17枚、保障运动员人数（试训及以上运动员）574人、举办青少年体育赛事和活动场次40场等。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：本部门2024年度项目265个，项目支出总额114,307.23万元。其中，本级项目47个，本级项目支出81,462.68万元；对下转移支付项目12个，对下转移支付30,430.54万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：229个项目评为一等，涉及资金72,773.83万元，占项目总数比例86.42%，占项目支出总额比例63.67%；31个项目评为二等，涉及资金41352.36万元，占项目总数比例11.70%，占项目支出总额比例36.18%；2个项目评为三等，涉及资金177.51万元，占项目总数比例0.16%，占项目支出总额比例0.75%；3个项目评为四等，涉及资金3.54万元，占项目总数比例1.13 %，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是部分指标值设置水平低于实际完成值；二是部分指标内容与项目匹配性有待加强。下一步改进措施：一是调整和优化指标值设置；二是加强指标内容与项目的匹配性；三是提升直属单位自评规范性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，400米室外田径场跑道翻新工程项目自评得分为95分，一等，项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，有效消除跑道的安全隐患，为运动员提供一个良好的训练场地。自评发现的主要问题及原因：一是项目建设进度有所滞后；二是成本控制工作有待加强；三是绩效目标设置欠完善。下一步改进措施：一是充分做好项目前期工作，确保项目按计划进行；二是加强勘察设计工作，合理控制项目成本；三是加强审核，保障资金使用规范性；四是科学设置绩效目标，提升指标整体规范性。

3.部门绩效评价结果。

组织对“青少年体育后备人才单位配套扶持专项”等265个项目进行了部门绩效评价，平均分94.58分，其中：自评结论为一等项目229个；自评结论为二等项目31个；自评结论为三等项目2个；自评结论为四等项目1个。从评价情况来看，我局2024年度根据绩效目标要求，结合实际工作，对每个项目的产出指标、效益指标、满意度指标的重要程度赋予权重分值，并结合部门履职情况，严格撰写自评报告。衡量指标设定符合部门职责和相关管理规定，在执行过程中严格按各项管理制度执行，申诉工作有序开展，年初设定的工作目标和绩效指标完成情况较好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用