广西壮族自治区航空运动管理中心2024年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区航空运动管理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入704.75万元，其中本年收入704.75万元，较2023年度决算数减少51.99万元，下降6.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入586.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加53.37万元，增长10%，主要原因是2024年新入编1人，一般公共预算拨款的人员经费较2023年有增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入84.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少90.07万元，下降51.74%，主要原因是政府性基金财政拨款预算下达减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入34.1万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.05万元，增长0.14%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.1万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少8.53万元，减少100%。主要原因是未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少6.92万元，下降100%。主要原因为决算时资产负债年初数按“其他”进行调整。

（二）本单位2024年度总支出689.10万元，其中本年支出689.10万元，较2023年度决算数减少67.64万元，下降0.09%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

2.文化旅游体育与传媒支出463.63万元。较2023年度决算数增加3.39万元，增长0.74%，主要原因是2024年新入编1人。

3.社会保障和就业支出81.18万元。较2023年度决算数增加9.87万元，增长13.84%，主要原因是2024年新入编1人。

4.卫生健康支出22.99万元。较2023年度决算数增加2.88万元，增长14.31%，主要原因是2024年新入编1人。

5.住房保障支出37.28万元。较2023年度决算数增加6.28万元，增长20.26%。主要原因是2024年新入编1人，公积金基数调整。

6.其他支出84.02万元。较2023年度决算数减少90.07万元，下降51.74%。主要原因是政府性基金财政拨款预算下达减少。

7.结余分配0.02万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0.02万元，增加100%，主要原因是结余分配略有增加。

8.年末结转和结余15.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加15.63万元，增加100%，主要原因是结转资金略有增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区航空运动管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出586.51万元，较2023年度决算数增加53.37万元，增长10%。其中：基本支出513.58万元，项目支出72.93万元。

广西壮族自治区航空运动管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574.75万元，支出决算为586.51万元，完成年初预算的102%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为473.32万元，支出决算为463.63万元，完成年初预算的97.95%。差异原因：经费调减。

（三）社会保障和就业支出年初预算为72.69万元，支出决算为81.18万元，完成年初预算的111.68%。差异原因为追加新增人员工资，用于缴纳社保等费用支出。

（四）卫生健康支出年初预算为20.31万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的113.2%。差异原因为追加新增人员医疗保险费用，用于按规定缴纳的事业单位医疗保险费用。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出474.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出463.03万元，完成年初预算的109.9%。差异原因为新入编1人，追加经费。

（二）商品和服务支出39.37万元，完成年初预算的88.08%。

（三）对个人和家庭的补助11.17万元，完成年初预算55.74%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区航空运动管理中心2024年度政府性基金支出84.02万元，较2023年度决算数减少90.07万元，下降51.74%。其中：基本支出0万元，项目支出84.02万元。

广西壮族自治区航空运动管理中心2024年度政府性基金支出年初预算为90万元，支出决算为84.02万元，完成年初预算的93.36%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区航空运动管理中心无国有资本经营预算收支。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.18万元，完成年初预算的98.34%，比上年减少0.26万元，主要原因是预算下达减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.18万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.18万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的98.34%，比上年减少0.26万元，原因是预算下达减少。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.18万元，完成年初预算的98.34%，比上年减少0.26万元，原因是预算下达减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科普业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，广西壮族自治区航空运动管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.18万元，平均每辆3.18万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年增加0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出39.47万元（与单位决算基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少5.23万元，降低11.7%，主要原因是：落实过紧日子要求，降低相关费用的开支，同时压减日常各项开支。比2023年决算数增加1.09万元，增长2.8%。主要原因是：2024年本单位人员经费支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额8.76万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.91万元。授予中小企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的83.22%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占授予中小企业合同金额的25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.3%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度单位预算数741.29万元，执行数768.89万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024年绩效自我评价规范，基础信息完善；指标设置与单位职能联系密切，完成指标分值高；内部管理规范，制度比较健全；单位职能工作履行情况较好，履职效益明显。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目10个，项目支出总额144.96万元。其中，本级项目10个，本级项目支出144.96万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金144.96万元，占项目总数比例90%，占项目支出总额比例80.48%；1个项目评为二等，涉及资金28.29万元，占项目总数比例10%，占项目支出总额比例19.52%；自评发现的主要问题及原因：个别项目设定的绩效目标值不够合理，绩效目标或绩效指标设定不清晰、不明确、不相关、不匹配，容易导致无法自评。下一步改进措施：一是组织负责项目的科室人员认真推敲绩效指标是否能够完成，能否提供相关的自评材料，确保项目产出、成效跟踪落实，做到项目绩效指标应评尽评；二是建立绩效管理体系，全面考虑项目预算的科学合理性、可行性和计划性，同时建立责任机制，细化项目工作。且预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，航空运动科普及航空体育训练比赛费用项目自评得分为99.98分，一等，项目全年预算数为90万元，执行数为84.02万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：一是2024年我中心举办了广西无人机大赛、广西滑翔伞锦标赛暨滑翔伞公开赛、广西青少年航模锦标赛共3场自治区级赛事，吸引了区内外优秀选手参与，总参赛人数超过1300人，创历史新高。科普活动方面，今年共开展12场，惠及南宁、崇左、河池、百色等多个地市9所中小学，参与人数达到4万人次以上，尤其是“三月三”特别活动，当天吸引了1.3万名游客互动体验。二是组队参加航空体育比赛今年我中心组队参加的航空体育比赛取得了优异成绩，共斩获个人和团体共计9金6银10铜，在全国锦标赛上逐渐确立了广西队在优势项目上的领先地位。

3.单位绩效评价结果。

组织对“航空运动科普及航空体育训练比赛费用项目”等10个重点项目进行了单位评价，评价结果为一等；残疾人保障金专项经费评价结果为一等；对外体育交流经费评价结果为一等；党务工作经费评价结果为一等；乡村振兴工作评价结果为一等；培训费专项评价结果为一等；公务员自缴医疗补助项目经费评价结果为一等；办公设备购置经费评价结果为一等；业务管理经费评价结果为一等；物业管理费评价结果为二等。

4.财政绩效评价结果。

我单位无财政绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。