广西壮族自治区体育局机关服务中心2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区体育局机关服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入369.84万元，其中本年收入367.34万元，较2023年度决算数增加21.67万元，增长6.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入367.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加48.55万元，增长15.23%，主要原因是本年度维修维护费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少18.26元，减少100%，主要变动原因为本年度扩队增员已纳入劳务派遣经费预算，因此该项目本年度未安排资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %，主要原因是本单位无事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少8.62万元，下降100%，主要原因是本年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余2.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是结余伙食补助费减少。

（二）本单位2024年度总支出369.84万元，其中本年支出367.34万元，较2023年度决算数增加29.79万元，增长8.83%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）332.36万元，主要用于保障单位正常运转人员经费、业务活动、固定资产维护经费、日常公用经费等方面支出，较2023年度决算数增加53.65万元，增长19.25%，主要原因是年度维修费增加。

2.社会保障和就业支出（类）23.19万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、单位基本养老保险缴费、年金支出，较2023年度决算数减少6.69万元，下降22.39%，主要原因是本年度无死亡抚恤支出。

3.卫生健康支出（类）5.13万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出，较2023年度决算数增加1.03万元，增长25.12%，主要原因是医疗基数调整，缴费金额增加。

4.住房保障支出（类）6.65万元，主要用于向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2023年度决算数增加0.06万元，增长0.91%，主要原因是公积金基数调整。

5.其他支出（类）0.00万元，较2023年度决算数减少18.26万元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少8.62万元，下降100%，主要原因是本年度无结余分配。

7.年末结转和结余2.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，与2023年度持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区体育局机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出367.34万元，较2023年度决算数增加48.05万元，增长15.05%。其中：基本支出263.91万元，项目支出103.43万元。

广西壮族自治区体育局机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.22万元，支出决算为367.34万元，完成年初预算的117.65%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）年初预算为164.56万元，支出决算为219.96万元，完成年初预算的133.67%，预决算存在差异的主要原因是2023年结转的基本支出在2024年使用。主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老、职业年金等支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为116.64万元，支出决算为112.41万元，完成年初预算的96.37%，预决算存在差异的主要原因是人员变动调整。主要用于编外人员工资、社保的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。主要用于单位退休人员公用经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.87万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的121.98%，预决算存在差异的主要原因是缴费基数调整。主要用于单位在职在编机关养老缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.44万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的121.85%，预决算存在差异的主要原因是缴费基数调整。主要用于单位在职在编职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.10万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的125.12%。预决算存在差异的主要原因是缴费基数调整。主要用于在职在编人员大额医疗、基本医疗支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。主要用于单位在职在编人员公积金缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出263.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出239.78万元，完成年初预算的123.67%。预决算差异原因：人员变动调整。

（二）商品和服务支出14.40万元，完成年初预算的91.90%。预决算差异原因：提倡节俭，减少不必要的日常经费支出。

（三）对个人和家庭的补助9.73万元，完成年初预算的105.42%。预决算差异原因：退休生活补助变动调整。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区体育局机关服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少18.26万元，下降100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区体育局机关服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区体育局机关服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区体育局机关服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车及本年无公务接待任务。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位无因公出国（境）任务。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区体育局机关服务中心，1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位无公务车购置安排。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位无公务用车。2024年，广西壮族自治区体育局机关服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位2024年无公务接待安排。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，比上年决算数增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度单位预算数115.46万元，执行数103.67万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，我单位预算执行较为良好，预算执行率较高，主要为完成办公区域设施设备维修维护、绿化养护、公务车辆运维等后期保障工作，保障机关日常运转顺畅高效。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目3个，项目支出总额103.67万元。其中，本级项目3个，本级项目支出103.67万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；3个项目评为二等，涉及资金103.67万元，占项目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标体系还不够完善；二是对照绩效评价指标的要求，话务工作做得还不够细致、深化。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标和考评指标体系；二是加强话务工作人员培训，提高业务素质，拓展知识面。

（2）部分重点项目绩效自评情况：我单位年初预算安排中无重点支出项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。