广西水上运动发展中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西水上运动发展中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西水上运动发展中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

广西水上运动发展中心分管广西游泳队、跳水队、水球队、蹼泳队、帆板队和冲浪队，主要负责承担广西水上运动项目的训练比赛计划、后备人才队伍的培养建设；承担水上运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广，承担自治区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

中心内设科室2个，分别是办公室、竞训部。

第二部分：广西水上运动发展中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算4,838.45万元，同比增加1,272.54万元，增长35.68%，增长的主要原因是2023年度单位预算新增两个中央转移支付资金项目一是运动员人才培养计划(中央)项目二是2023年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费项目。

2023年支出总预算4,838.45万元，基本支出预算2,121.14万元，占支出总预算43.84％，同比减少278.65万元，同比下降11.61％。基本支出减少的原因是2023年绩效工资减少；项目支出预算2,717.31万元，占支出总预算56.16％，同比增加1,551.19万元，增长133％，项目支出增加的主要原因是2023年度单位预算新增两个中央转移支付资金项目一是运动员人才培养计划(中央)项目二是2023年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费项目。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算4,838.45万元，同比增加1,272.54万元，增长35.68%。其中：

（一）一般公共预算预算收入3,315.65万元，同比减少132.59万元，下降3.85%。

（二）政府性基金预算预算收入1,508.98万元，同比增加1,410.85万元，增长1437.74%。

（三）其他收入13.82万元，同比减少5.72万元，下降29.27%。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算4,838.45万元，基本支出预算2,121.14万元，占支出总预算43.84％，同比减少278.65万元，同比下降11.61％。项目支出预算2,717.31万元，占支出总预算56.16％，同比增加1,551.19万元，增长133％，基本支出减少的原因是2023年绩效工资减少；项目支出增加的主要原因是2023年度单位预算新增两个中央转移支付资金项目一是运动员人才培养计划(中央)项目二是2023年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算4,824.63万元，同比增加1,278.26万元，增长36.04%。

2023年财政拨款支出总预算4,824.63万元，同比增加1,278.26万元，增长36.04%，基本支出预算2,121.14万元，同比减少278.65万元，同比下降11.61％；项目支出预算2,703.49万元，同比增加1,556.91万元，同比增长135.79%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出3,315.65万元，基本支出预算2,121.14万元，占支出总预算63.97%，同比减少278.65万元，同比下降11.61%；项目支出预算1,194.51万元，占支出总预算36.03%，同比增加146.06万元，增长13.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预2,121.14万元，占支出总预算63.97%，同比减少278.64万元，下降11.61%。其中：

工资福利支出预算1,881.59万元，占基本支出预算88.71%，同比减少259.03万元，下降12.10%；

对个人和家庭的补助预算87.88万元，占基本支出预算

4.14%，同比减少9.17万元，下降9.45%。

公用经费（商品和服务支出）预算151.67万元，占基本支出预算7.15%，同比减少10.44万元，下降6.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西水上运动发展中心2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西水上运动发展中心2023年支出预算1,508.98万元，其中：项目支出预算1,508.98万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加1,410.85万元，增长1437.74%。2023年全区体育彩票公益金收入测算收入较上年增加，通过体育彩票公益金收入（政府性基金拨款）安排的支出相应增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算1,508.98万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加1,410.85万元，增长1437.74%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

——基本支出预算0万元。

——项目支出预算1,508.98万元，其中：项目支出预算1,508.98万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加1,410.85万元，增长1437.74%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西水上运动发展中心2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

 广西水上运动发展中心2023年事业单位相关运行经费安排151.67万元，同比减少10.44万元，下降6.44%，全部是基本支出预算，主要用于为保证我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费等日常公用经费支出，减少的主要原因是2023年初单位预算定额公用经费（分项经费定额）中有部分经费未申请预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西水上运动发展中心2023年政府采购预算346万元，同比增加228.48万元，同比增长194.42%。其中：按照采购方式分，政府集中采购预算9万元，占政府采购预算2.6%，同比减少7.69万元，同比下降46.08%；分散采购预算337万元，占政府采购预算97.40%，同比增加236.17万元，同比增长234.23%。增长原因为新增两个中央转移支付资金项目，且项目支出内容中部分内容涉及政府采购范围，故采购资金增加。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款9万元，政府性基金预算拨款337万。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算144万元，，服务类采购预算202万元。

（三）国有资产占用情况说明

广西水上运动发展中心2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西水上运动发展中心2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，特定目标类项目5个，其他运转类项目5个，涉及一般公共预算拨款1194.51万元，涉及政府性基金预算1508.98万元，涉及单位资金13.82万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货