广西体操武术运动发展中心2023年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西体操武术运动发展中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西体操武术运动发展中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西体操武术运动发展中心管辖体操、蹦床、艺术体操、技巧、武术套路、武术散打六个运动项目。管理体操队、蹦床队、艺术体操队、技巧队、武术队、散打队。主要负责制定所辖项目的训练计划并组织实施；承担后备人才队伍的培养、建设及运动项目的业务培养工作；根据自治区体育局下达的竞赛计划，组织实施所承担运动项目的全区体育竞赛活动，制定全区性单项比赛项目规程，按规定报审运动项目成绩；负责所承担运动项目的科学研究和应用推广；承办自治区体育局交办的其他任务及与运动项目相关的业务管理工作。

二、机构设置情况

内设机构：办公室，竞赛训练部。

第二部分：广西体操武术运动发展中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总预算情况说明

（一）收入总预算说明

广西体操武术运动发展中心2023年收入总预算4,126.09万元，同比增加642.38万元，增长18.44%，其中：

1.一般公共预算拨款收入3,251.01万元，同比减少51.33万元，下降1.55%。减少的主要原因是减人减资、晋档晋级以及优秀运动员绩效工资等调整减少支出。

2.政府性基金预算拨款收入794.78万元，同比增加618.84万元，增长351.73%。项目支出增加的主要原因：通过体育彩票公益金收入安排的支出增加。

3.上年结转结余80.3万元，同比增加80.3万元，增长100%。上年结转结余变动的主要原因：2023年盘活存量资金纳入预算增加。

（二）支出总预算说明

广西体操武术运动发展中心2023年支出总预算4,126.09万元，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

文化与体育传媒支出类科目2,776.49万元，占支出总预算67.29%，同比增加33.46万元，增长1.22%。

社会保障和就业支出科目311.88万元，占支出总预算7.56%，同比减少6.7万元，下降2.1%。

医疗卫生支出类科目92.67万元，占支出总预算2.25%，同比减少1.23万元，下降1.31%。

住房保障支出类科目150.27万元，占支出总预算3.64%，同比减少1.99万元，下降1.31%。

政府性基金支出类项目794.78万元，总支出总预算19.26%，同比增加618.84万元，增长351.73%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算2,057.85万元，占支出总预算49.87%，同比减少37.08万元，下降1.77%。基本支出减少的原因是减人减资、晋档晋级以及优秀运动员绩效工资等调整减少支出。

（2）项目支出预算2,068.24万元，占支出总预算50.13%，同比增加679.46万元，增长48.92%。项目支出增长的主要原因是2023年新增了承办全国比赛经费，政府性基金拨款和纳入2023年预算的单位资金安排的支出增加。

二、单位收入预算情况说明

广西体操武术运动发展中心2023年收入总预算4,126.09万元，同比增加642.38万元，增长18.44%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,251.01万元，同比减少51.33万元，下降1.55%。减少的主要原因是减人减资、晋档晋级以及优秀运动员绩效工资等调整减少收入。

（二）政府性基金预算拨款收入794.78万元，同比增加618.84万元，增长351.73%。项目支出增加的主要原因：通过体育彩票公益金收入安排的支出增加。

（三）上年结转结余80.3万元，同比增加80.3万元，增长100%。上年结转结余变动的主要原因：2023年盘活存量资金纳入预算增加。

三、单位支出预算情况说明

广西体操武术运动发展中心2023年支出总预算4,126.09万元，其中：

（一）基本支出预算2,057.85万元，占支出总预算49.87%，同比减少37.08万元，下降1.77%。基本支出减少的原因是减人减资、晋档晋级以及优秀运动员绩效工资等调整减少支出。

（二）项目支出预算2,068.24万元，占支出总预算50.13%，同比增加679.46万元，增长48.92%。项目支出增长的主要原因是2023年新增了承办全国比赛经费，政府性基金拨款和纳入2023年预算的单位资金安排的支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

广西体操武术运动发展中心2023年财政拨款收入总预算4,045.79万元，同比增长567.51万元，增长16.32%。

广西体操武术运动发展中心2023年财政拨款支出总预算4,045.79万元，同比增长567.51万元，增长16.32%。其中：基本支出预算2,057.85万元，占支出总预算49.87%，同比减少37.08万元，下降1.77%；项目支出预算1,987.94万元，同比增加604.59万元，同比增长43.71％。

五、一般公共预算支出情况说明

广西体操武术运动发展中心2023年一般公共预算拨款支出3,251.01万元，占支出总预算78.79%，同比减少51.33万元，下降1.55%。其中：基本支出预算2,057.85元，占一般公共预算支出总预算63.3%，同比减少37.08万元，下降1.77%;项目支出预算1,193.16万元，占一般公共预算支出总预算36.7%，同比减少14.25万元，下降1.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西体操武术运动发展中心2023年一般公共预算基本支出预算2,057.85万元，占支出总预算63.3%，同比减少37.08万元，下降1.77%。其中：

工资福利支出预算1,813.42万元，占基本支出预算88.12%，同比减少25.88万元，下降1.41%。

商品和服务支出预算165.8万元，占基本支出预算8.1%，同比减少9.14万元，下降5.22%。

对个人和家庭补助支出预算78.63万元，占基本支出预算3.82%，同比减少2.07万元，下降2.56%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

广西体操武术运动发展中心2023年因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.86万元，与上年同比增加1.86万元；公务用车运行维护费0万元，本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，本单位无公务用车，无购车计划。

八、政府性基金预算情况说明

（一）收入预算说明

广西体操武术运动发展中心2023年政府性基金预算收入794.78万元，占收入总预算19.26%，同比增加618.84万元，增长351.73%。2023年全区体育彩票公益金收入测算收入较上年增加，通过体育彩票公益金收入（政府性基金拨款）安排的支出相应增加。

1.按收入科目划分，共分为1项，均为体育彩票公益金科目政府性基金收入预算794.78万元，总收入总预算19.26%，同比增加618.84万元，增长351.73%。

2.按收入结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

——基本支出预算0万元。

——项目支出预算794.78万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加618.84万元，增长351.73%。

（二）支出预算说明

广西体操武术运动发展中心2023年政府性基金预算支出794.78万元，总支出总预算19.26%，同比增加618.84万元，增长351.73%。2023年全区体育彩票公益金收入测算收入较上年增加，通过体育彩票公益金收入（政府性基金拨款）安排的支出相应增加。

1.按支出科目划分，共分为1项，共分为1项，均为体育彩票公益金科目政府性基金支出预算794.78万元，总支出总预算19.26%，同比增加618.84万元，增长351.73%。  

2. 按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

——基本支出预算0万元。

——项目支出预算794.78万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加618.84万元，增长351.73%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西体操武术运动发展中心2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

广西体操武术运动发展中心2023年单位预算事业单位相关运行经费165.8万元，占基本支出预算8.06%，同比减少9.14万元，下降5.22%。全部是基本支出预算，主要用于为保证我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费等日常公用经费支出，减少的主要原因是2023年福利费预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西体操武术运动发展中心2023年政府采购预算880.08万元，同比增加572.09万元，增长185.75%。其中：政府集中采购预算14.85万元，占政府采购预算1.69%,同比增加7.85万元，增长112.14%。分散采购预算865.23万元，占政府采购预算98.31%，同比增加564.24万元，增长187.46%。政府采购增减的主要原因是自治区财政厅对政府采购集中采购限额目录进行了调整，提高分散采购限额标准，并扩大分散采购范围。增长原因为举办赛事计划增加，故采购资金增加。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款111.50万元，政府性基金预算拨款768.58万元，单位资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类

采购三种类型。货物类采购预算377.78万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算502.3万元。

（三）国有资产占用情况说明

广西体操武术运动发展中心2023年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西体操武术运动发展中心2023年所有项目均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

广西体操武术运动发展中心2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，特定目标类项目6个，其他运转类项目5个，涉及一般公共预算拨款1193.16万元，涉及政府性基金预算794.78万元，涉及单位资金80.3万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。             

广西体操武术运动发展中心2023年部门预算有11个项目按要求列入绩效考核范围，涉及项目预算经费2068.24万元其中：

1.优秀运动队训练经费项目，项目经费预算832.22万元，年度绩效目标确保完成自治区优秀运动队训练及比赛保障工作。

2.编外人员经费项目，项目经费预算171.77万元（含自有资金 80.3万元），年度绩效目标保证年度训练比赛任务的顺利完成，解决外聘人员的薪酬问题。

3.劳务派遣经费项目，项目经费预算18.81万元，年度绩效目标确保按时发放劳务派遣人员工资。

4.年度比赛奖金项目，项目经费预算154.91万元，年度绩效目标确保对2022年度参加各项比赛并获得名次运动员、教练员、领队进行奖励。以奖励优秀运动员、教练员、领队的形式激发其工作、训练积极性，鼓励其在今后的比赛中顽强拼搏，为广西争取更多荣誉。

5.体育器材购置经费项目，项目经费预算268.58万元，年度绩效目标确保按年度采购预算。根据每个项目的特点，保证所需的专业服装器材补给充足，并确保运动员全身心投入训练，在比赛争取更多荣誉。

6.备战重大体育赛事津补贴项目，项目经费预算61.7万元，年度绩效目标为激励教练员、运动员等相关人员工作积极性，按照相关文件精神，给予奖励补贴。

7.残疾人保障金专项经费项目，项目经费预算24万元，年度绩效目标确保按规定、按时上缴残疾人保障金。

8.培训费专项项目，项目经费预算9.6万元，年度绩效目标确保通过业务培训，使教练员、裁判员队伍业务能力、专业技术理论水平有所提高，以点带面带动我区竞技体育项目的全面发展。

9.运动员退役经费项目，项目经费预算26.2万元，年度绩效目标确保做好退役运动员的退役补偿和退役保障，理顺人才队伍的进出渠道和退役机制，保障竞技体育人才合理的新陈代谢，更好地为竞技人才队伍的健康成长和竞技体育事业的长远发展提供支持和保障。

10.评审劳务费项目，项目经费预算0.45万元，年度绩效目标确保根据当年政府采购的实际工作情况，按标准付予评审专家相应的劳动报酬，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益。

11.承办全国比赛经费项目，项目经费预算500万元，年度绩效目标确保为贯彻落实广西奥运战略，承办全国比赛，为亚运会、第一届学青会奠定夯实基础。争取广西籍运动员入选亚运会名单，比赛成绩较上届有所突破。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料