广西壮族自治区体育场2023年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区体育场2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育场2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区体育场是自治区体育局下属的公益二类事业单位，其基本职能是协助全区群众业余体育运动的开展，开展全民健身运动，为举办大型的群众文化体育活动提供场地。作为广西首府设施比较完备的体育场地，历来是我区举办国际、国内重大比赛活动和重大社会集庆活动的首选场所之一，并为全民健身服务。每年利用足球田径场，为南宁市各中小学、机关团体、企事业单位提供场地，开展田径、足球等体育活动和学生军训项目。

二、机构设置情况

广西壮族自治区体育场现下设办公室、场馆科、训练科和经营科四个科室。

第二部分：广西壮族自治区体育场2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年收入总预算1,473.52万元，同比增加42.02万元，增长2.90%。收入变动原因：2023年度政府性基金预算拨款增加。

2023年支出总预算1,473.52万元，同比增加42.02万元，增长2.90%。基本支出279.64万元，占19%，同比减少1.35万元，下降0.48%。项目支出预算1,193.88万元，占支出总预算81%，同比增加43.37万元，增长3.63%。支出增加主要是增加了在职在编人员绩效工资支出以及日常维护人员成本、物业管理成本。同时2023年计划对现有游泳场馆进行恒温改造增加了项目支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1,473.52万元，同比增加42.02万元，增长2.90%。

（一）一般公共预算拨款收入277.88万元，同比减少87.97万元，下降24%。

（二）政府性基金预算收入187.93万元，同比增加187.93万元，增长100%。

（三）事业收入699.15万元，同比增加189.87万元，增长37%。

（四）经营收入0万元，同比减少294.37万元，下降100%。

（五）其他收入158.56万元，同比增加156.56万元，增长7828%。

（六）上年结余150万元，同比减少110万元，下降42%。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1,473.52元，同比增加42.02万元，增长2.90%。基本支出279.64万元，占19%，同比减少1.35万元，下降0.48%。项目支出预算1,193.88万元，占支出总预算81%，同比增加43.37万元，增长3.63%。

基本支出减少主要是由于近年退休人员增多，基本工资支出减少导致社保费用等人员经费支出有所减少。项目支出增加主要是增加了在职在编人员绩效工资支出以及场馆日常维护成本、物业管理成本。同时2023年计划对现有游泳场馆进行恒温改造增加了项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算465.81万元，同比增加99.96万元，增长27%。财政拨款支出总预算465.81万元，同比增加99.96万元，增长27%。基本支出预算121.08万元，同比减少2.97万元，下降2%；项目支出344.73万元，同比增加 102.93万元，增长43%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出277.88万元，同比减少87.97万元，下降24%。其中：基本支出预算121.08万元，同比减少2.97万元，下降2%；项目支出预算156.80万元，同比减少85万元，下降35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算121.08万元，占支出总预算8%，同比减少2.97万元，下降2%。

人员类项目支出预算121.08万元，占基本支出预算100%，同比减少2.97万元，下降2%。其中：

工资福利支出预算118.59万元，占基本支出预算98%，同比减少3.91万元，下降3%。

个人及家庭补助支出2.50万元，占基本支出预算2%，同比增加0.95万元，增长61%。

公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年本单位一般公共预算无“三公”经费安排，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位政府性基金预算支出187.93万元。其中项目支出预算187.93万元，占政府性基金预算100%，同比增加187.93万元，增长100%。全部用于对现有游泳场馆进行恒温改造项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的体育彩票公益金支出政府性基金支出预算187.93万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加187.93万元，增长100%。

（二）按支出机构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

基本支出预算0万元。

项目支出预算187.93万元，其中项目支出187.93万元，占政府性基金预算100%，同比增加187.93万元，增长100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年本单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年单位相关运行经费31.89万元，比同比增加0.01万元，增长0.03%。运行费用增长的原因主要是在职在编人员基本工资增加导致定额商品和服务科目支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算357.50万元，同比增加323.55万元，增长953%。政府集中采购33.30万元，占政府采购预算9%，同比减少0.40万元，下降1%。分散采购预算324.20万元，占政府采购预算91%，同比增加323.95万元，增长1295%。增长的主要原因是2023年将对现有游泳场馆进行恒温改造同时增加场馆运行服务及赛事活动组织的政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广西壮族自治区体育场现有车辆1辆，与上年一致。该车已列入车改范围，等待处置。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区体育场对2023年项目支出均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而