广西壮族自治区体育馆2023年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区体育馆2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育馆2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）管理、维护、开发、利用国家体育场地及其设施。

（二）举办、承办区内外各类体育比赛、大型会议、文艺演出等大型活动，并提供相关服务工作。

（三）开展全民健身运动，面向社会提供公共体育服务。

（四）开展群众体育运动项目的培训、训练和竞赛。

二、机构设置情况

广西壮族自治区体育馆由3个内设机构组成，包括：办公室、场地科、经营科。

第二部分：广西壮族自治区体育馆2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算684.59万元，同比减少7.29万元，下降1.05%。下降的主要原因是2023年自治区体育馆将作为自治区体育局主办大型赛事场馆之一，对外开放收入减少。

2023年支出总预算684.59万元，其中：基本支出预算171.14万元，占支出总预算25%，同比增加1.89万元，增长1.12%，基本支出增加的原因是增人增资使支出增加；项目支出预算513.45万元,占支出总预算75%，同比减少9.18万元，下降1.76%，项目支出减少的主要原因是场馆日常运维费用减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算684.59万元，同比减少7.29万元，下降1.05%。其中：

（一）一般公共预算收入0万元，同比无变动。

（二）政府性基金预算收入100万元，同比增加49.6万元，增长98.41%。

（三）国有资本经营预算收入征收计划0万元，同比无变动。

（四）财政专户管理资金收入征收计划0万元，同比无变动。

（五）事业收入451.19万元，同比减少186.72万元，下降29.27%。

（六）事业单位经营收入0万元，同比无变动。

（七）其他收入1.4万元，同比减少2.17万元，下降60.78%。

（八）上年结转结余收入132万元，同比增加132万元，增长100%。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算684.59万元。基本支出预算171.14万元，占支出总预算25%，同比增加1.89万元，增长1.12%。项目支出预算513.45万元，占支出总预算75%，同比减少9.18万元，下降1.76%。基本支出增加的原因是增人增资使支出增加，项目支出减少的主要原因是场馆日常运维费用减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

广西壮族自治区体育馆2023年财政拨款收入总预算100万元，同比增加49.6万元，同比增长98.41%。

广西壮族自治区体育馆2023年财政拨款支出总预算100万元，同比增加49.6万元，同比增长98.41%，基本支出预算0万元，同比无变动；项目支出100万元，同比增加49.6万元，同比增长98.41%。

五、一般公共预算支出情况说明

广西壮族自治区体育馆2023年一般公共预算支出0万元，同比无变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西壮族自治区体育馆2023年一般公共预算基本支出预0万元，同比无变动。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西壮族自治区体育馆2023年一般公共预算“三公”经费0万元，同比无变动。

     八、政府性基金预算支出情况说明

广西壮族自治区体育馆2023年政府性基金预算支出100万元，其中：项目支出预算100万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加49.6万元，增长98.41%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算100万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加49.6万元，增长98.41%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

——基本支出预算0万元。

——项目支出预算100万元，其中：项目支出预算100万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加49.6万元，增长98.41%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西壮族自治区体育馆2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

广西壮族自治区体育馆2023年事业单位运行经费安排207.18万元，同比增加12.46万元，同比增长6.4%，主要原因一是在编人员增加使定额运行经费增加，二是大型活动的水电费预算支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西壮族自治区体育馆2023年政府采购预算101.9万元，同比增加4.9万元，同比增长5.05%。其中：按照采购方式分，政府集中采购预算1.9万元，占政府采购预算1.86%，同比减少45.15万元，同比减少95.96%；分散采购预算100万元，占政府采购预算98.14%，同比增加50.05万元，同比增长100.2%。增长原因为场馆维修改造采购增加。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款100万元，单位资金1.9万元，上年结余收入安排资金

0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和工程类采购两种类型。货物类采购预算1.9万元，工程类采购预算100万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广西壮族自治区体育馆共有车辆0辆，与2021年一致。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区体育馆2023年项目支出均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。重点项目为“场馆木地板灯光更新改造工程”。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反