广西壮族自治区体育科学研究所 2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区体育科学研究所2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育科学研究所2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）开展以竞技运动为重点，以训练科学化为中心、以应用研究为主，为竞技体育、国民体质与健身提供科技保障服务的科学应用研究。

（二）开展国民体质监测的具体事务性工作。

（三）承担全区反兴奋剂宣传教育、培训考核等事务性工作，指导自治区各运动发展中心制定反兴奋剂工作计划并组织实施。

（四）承办自治区体育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区体育科学研究为自治区体育局二级预算单位，公益一类事业单位，内设办公室、编辑部2个部门。

第二部分：广西壮族自治区体育科学研究所2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算1,356.18万元，同比增加929.11万元，同比增长217.55%。增长原因为我单位2022年以前为自治区科技厅二级预算单位，行政主管单位是自治区体育局，项目支出只能在调整预算编制，2023年转回自治区体育局二级预算单位，预算编制正常化，项目支出纳入部门预算编制。

收入包括一般公共预算拨款收入458.18万元，政府性基金预算拨款805万元，事业收入93万元；支出包括科学技术支出207.08万元，文化旅游体育与传媒支出263.39万元，社会保障和就业支出49.04 万元，卫生健康支出12.08万元，住房保障支出19.59万元，其他支出805万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1,359.18万元，同比增加929.11万元，同比增长217.55%。其中：

（一）一般公共预算拨款458.18万元，占收入总预算33.78%，同比增加120.11万元，增长35.53%。增长原因为我单位2022年以前为自治区科技厅二级预算单位，行政主管单位是自治区体育局，项目支出只能在调整预算编制，2023年转回自治区体育局二级预算单位，预算编制正常化，项目支出纳入部门预算编制。

（二）政府性基金805万元，占收入总预算59.36%，同比增加805万元，增长100%。增长原因为我单位2022年以前为自治区科技厅二级预算单位，行政主管单位是自治区体育局，项目支出只能在调整预算编制，2023年转回自治区体育局二级预算单位，预算编制正常化，项目支出纳入部门预算编制。

（三）单位资金收入93万元，占收入总预算6.86%，同比增加4万元，增长4.49%。其中：事业收入93万元，同比增加4万元，增长4.49%，增长原因为期刊版面费收入增加；事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（四）上年结转结余收入0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1,356.18万元，同比增加929.11万元，同比增长217.55%。基本支出预算287.79万元，占支出总预算21.22%，同比减少46.08万元，下降13.8%；项目支出预算1068.39万元，占支出总预算78.78%，同比增加975.19万元，增长1,046.33%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

206类科学技术支出科目支出207.08万元，占支出总预算15.27%，同比减少12.43万元，下降37.91%。减少原因为2023年自有资金项目使用207类文化旅游体育与传媒支出；

207类文化旅游体育与传媒支出263.39万元，占支出总预算19.42%，同比增加263.39万元，增长100%。增长原因为2023年预算新增本功能分类科目项目；

208类社会保障和就业支出科目支出49.04万元，占支出总预算3.26%，同比减少6.75万元，下降12.1%。减少原因为2023年预算同比减少1人；

210类卫生健康支出科目支出12.08万元，占支出总预算0.89%，同比减少2.33万元，下降1.17%。减少原因为2023年预算同比减少1人；

221类住房保障支出科目支出19.59万元，占支出总预算1.44%，同比减少3.77万元，下降16.14%。减少原因为2023年预算同比减少1人；。

229类其他支出805万元，占支出总预算59.36%，同比增加805万元，增长100%。增加原因为我单位2022年以前为自治区科技厅二级预算单位，行政主管单位是自治区体育局，项目支出只能在调整预算编制，2023年转回自治区体育局二级预算单位，预算编制正常化，项目支出纳入部门预算编制。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1.基本支出预算

基本支出预算287.79万元，占支出总预算21.22%，同比减少46.08万元，下降13.8%。减少原因为2023年预算同比减少1人。其中：

人员经费预算259.15万元，占基本支出预算90.05%，同比减少46.1万元，下降13.18%。其中：工资福利支出预算238.43万元，占基本支出预算82.85%，同比减少45.0万元，下降15.89%；对个人和家庭的补助预算20.72万元，占基本支出预算7.2%，同比减少0.53万元，下降2.49%。减少原因为2023年预算同比减少1人；

公用经费（商品和服务支出）预算28.64万元，占基本支出预算9.95%，同比增减少0.5万元，下降1.8%。减少原因为2023年预算同比减少1人。

2.项目支出预算

项目支出预算1,068.39万元，占支出总预算78.78%，同比增加975.19万元，增长1,046.33%。增加原因为我单位2022年以前为自治区科技厅二级预算单位，行政主管单位是自治区体育局，项目支出只能在调整预算编制，2023年转回自治区体育局二级预算单位，预算编制正常化，项目支出纳入部门预算编制。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1,263.18万元，同比增加925.11万元，增长273.64%。收入包括一般公共预算拨款收入485.18万元，政府性基金预算拨款805万元，事业收入93万元；支出包括科学技术支出207.08万元，文化旅游体育与传媒支出263.39万元，社会保障和就业支出49.04 万元，卫生健康支出12.08万元，住房保障支出19.59万元，其他支出805万元。增加原因为我单位2022年以前为自治区科技厅二级预算单位，行政主管单位是自治区体育局，项目支出只能在调整预算编制，2023年转回自治区体育局二级预算单位，预算编制正常化，项目支出纳入部门预算编制。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出458.18万元，同比增加120.11万元，增长35.53% %。其中：基本支出预算287.79万元，占支出总预算62.81%，同比减少46.08万元，下降13.8%；项目支出预算170.39万元，占支出总预算37.19%，同比增加166.19万元，增长3,956.79%。

按支出功能分类科目划分，共分为五类。

（一）206类科学技术支出科目支出207.08万元，占支出总预算15.27%，同比减少12.43万元，下降37.91%。减少原因为2023年自有资金项目使用207类文化旅游体育与传媒支出。其中：

2060301机构运行207.08万元，同比减少12.43万元，下降37.91%。减少原因为2023年预算同比减少1人。

（二）207类文化旅游体育与传媒支出263.39万元，同比增加263.39万元，增长100%。增长原因为2023年预算新增本功能分类科目项目。其中：

2070304运动项目管理4.72万元，占支出总预算19.42%，同比增加4.72万元，增长100%。增加原因为2023年预算新增项目；

2070399其他体育支出165.67万元，同比增加165.67万元，增长100%。增加原因为2023年预算新增项目；

（三）208类社会保障和就业支出科目支出49.04万元，占支出总预算3.26%，同比减少6.75万元，下降12.1%。减少原因为2023年预算同比减少1人。其中：

2080502事业单位离退休9.87万元，同比增减少30.35万元，下降75.46%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.11万元，同比增加2.11万元，增长100%；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.06万元，同比增减少2.51万元，下降1.12%；

（四）210类卫生健康支出科目支出12.08万元，占支出总预算0.89%，同比减少2.33万元，下降1.17%。减少原因为2023年预算同比减少1人。其中：

2101102事业单位医疗12.08万元，同比减少2.33万元，下降1.17%。

（五）221类住房保障支出科目支出19.59万元，占支出总预算1.44%，同比减少3.77万元，下降16.14%。减少原因为2023年预算同比减少1人。其中：

2210201住房公积金19.59万元，同比减少3.77万元，下降16.14%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算280.79万元，占支出总预算62.81%，同比减少46.08万元，下降13.8%。减少原因为2023年预算同比减少1人。其中：

1.人员经费预算259.15万元，占基本支出预算90.05%，同比减少46.1万元，下降13.18%。其中：工资福利支出预算238.43万元，占基本支出预算82.85%，同比减少45.0万元，下降15.89%；对个人和家庭的补助预算20.72万元，占基本支出预算7.2%，同比减少0.53万元，下降2.49%。减少原因为2023年预算同比减少1人；

2.公用经费（商品和服务支出）预算28.64万元，占基本支出预算9.95%，同比增减少0.5万元，下降1.8%。减少原因为2023年预算同比减少1人。

（二）项目支出预算170.39万元，占支出总预算37.19%，同比增加166.19万元，增长3956.79%。增长原因为我单位2022年以前为自治区科技厅二级预算单位，行政主管单位是自治区体育局，项目支出只能在调整预算编制，2023年转回自治区体育局二级预算单位，预算编制正常化，项目支出纳入部门预算编制。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算287.79万元，占支出总预算62.81%，同比减少46.08万元，下降13.8%。

其中：

（一）人员经费预算259.15万元，占基本支出预算90.05%，同比减少46.1万元，下降13.18%。其中：工资福利支出预算238.43万元，占基本支出预算82.85%，同比减少45.0万元，下降15.89%；对个人和家庭的补助预算20.72万元，占基本支出预算7.2%，同比减少0.53万元，下降2.49%。减少原因为2023年预算同比减少1人；

（二）公用经费（商品和服务支出）预算28.64万元，占基本支出预算9.95%，同比增减少0.5万元，下降1.8%。减少原因为2023年预算同比减少1人。

（三）301类工资福利支出238.43万元，同比减少45.06万元，下降15.89%。其中：

30101基本工资支出62.38万元，同比增加2.98万元，增长5.01%；

30102津贴补贴支出2.5万元，同比减少0.04万元，下降1.73%；

30103奖金支出0.75万元，同比增加0.32万元，增长73.61%；

30107绩效工资支出100.82万元，同比减少34.4万元，下降25.46%；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出26.11万元，同比减少5.04万元，下降16.17%；

30109职业年金缴费支出13.06万元，同比减少2.51万元，下降16.14%；

30110职工基本医疗保险缴费支出12.08万元，同比减少2.33万元，下降16.14%；

30112其他社会保障缴费支出1.14万元，同比减少0.22万元，下降16.34%；

30113住房公积金支出19.59万元，同比减少3.77万元，下降16.14%；

（四）302类商品和服务支出28.64万元，同比减少0.49万元，下降1.68%。其中：

30201办公费 6.98万元，同比减少0.02万元，下降0.29%；

30205水费0.1万元，同比增加0.1万元，增长100%；

30206电费1.5万元，同比减少1.08万元，下降41.86%；

30211差旅费 4万元，同比增加1万元，增长33.33%；

30215会议费1.43万元，与上年持平；

30216培训费 0.49万元，与上年持平；

30217公务接待费0.19万元，与上年持平；

30228工会经费3.27万元，同比减少0.62万元，下降16.01%；

30229福利费1.26万元，与上年持平；

30239其他交通费用3.13万元, 与上年持平；

30299其他商品和服务支出6.29万元，同比增加1.13万元，增长2.04%。

（五）303类对个人和家庭的补助支出20.72万元，同比减少0.53万元，下降2.51%。其中：

30302退休费12.56万元，同比增加1.04万元，增长9.02%；

30399其他对个人和家庭的补助8.16万元，同比减少1.57万元，下降16.16%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。2.公务接待费2023年预算安排0.19万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算安排3个政府性基金项目支出，总计金额805万元。

（一）体能康复训练科技服务专项经费预算安排405万元；

（二）体育科研服务保障专项经费300万元；

（三）开展赛风赛纪和反兴奋剂宣传教育经费100万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2023年事业单位运行经费安排29.13万元，同比减少0.49万元，同比下降1.68%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额77万元。其中：货物类采购66万元、工程类采购0万元、服务类采购11万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，具体项目年度绩效目标详见附件“表十《2023年度预算项目绩效目标公开表》”。

其中重点项目体能康复训练科技服务专项经费，预算金额405万元，项目内容为聘请1名外籍物理治疗师、2名国内物理治疗师，6名国内体能教练共9名体能康复专家及1名翻译在京为驻国家队广西籍运动员和在邕各优秀运动队提供体能训练和运动康复保障服务，项目支出范围包括以上10名工作人员薪酬和食宿、培训服务、体育科研大数据平台服务、远程咨询服务及行政服务等费用。2023年继续参照2022年单一来源方式开展采购，在自治区体育局与北京言鼎运动文化股份有限公司合作外聘体能教练和物理治疗师采购项目的基础上，拟继续向该公司购买体能教练和物理治疗师服务。

项目年度绩效目标为完成外聘体能康复服务团队采购服务，其中：数量指标为聘用体能康复服务专家人数8人以上；质量指标为按合同要求完成本次体能康复服务专家聘用服务采购计划；时效指标为完成项目时限在12月之前；成本指标为项目金额不超过405万元；可持续效益指标为体能康复服务专家服务运动队一年；满意度指标为体能康复服务专家所服务的受众人群（运动队的教练员和运动员）满意度不低于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经