广西田径运动发展中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西田径运动发展中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西田径运动发展中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西田径运动发展中心分管广西田径队，主要负责承担广西田径运动项目的训练比赛计划、后备人才队伍的培养建设；承担田径运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广，承担区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、竞训部。

第二部分：广西田径运动发展中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年收入总预算1830.21万元，同比增加77.98万元，增长4.45%。增长的主要原因是2022年政府性基金拨款收入和纳入年初部门预算的单位资金收入增加。

2023年支出总预算1,830.21万元。其中：基本支出预算1,094.41万元，占支出总预算59.80%，同比减少79.33万元，降低6.76%。基本支出减少的原因是减人减资、晋档晋级以及优秀运动员绩效工资等调整减少支出；项目支出预算735.80 万元，占支出总预算40.20%，同比增加157.31万元，增长27.19%。项目支出2023年政府性基金拨款和纳入年初部门预算的单位资金安排的支出增加。

二、单位收入预算情况说明

2023年收入总预算1,830.21万元，同比增加77.98万元，增长4.45%。其中：

（一）一般公共预算拨款1,757.68万元，同比增加37.75万元，增长0.22%。

（二）政府性基金预算收入70.53万元同比增加39.93万元，增长130.49%。

（三）其他收入0.24 万元，同比减少0.04万元，下降14.29%。

（四）上年结余收入1.76万元，同比增加0.34万元，增长23.94%。

三、单位支出预算情况说明

2023年支出总预算1,830.21万元。其中：基本支出预算1,094.41万元，占支出总预算59.80%，同比减少79.33万元，降低6.76%；项目支出预算735.80 万元，占支出总预算40.20%，同比增加157.31万元，增长27.19%。

基本支出减少的原因是减人减资、晋档晋级以及优秀运动员绩效工资等调整减少支出。项目支出增长的主要原因是2023年政府性基金拨款和纳入年初部门预算的单位资金安排的支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入总预算1,828.21万元，同比增长77.68万元，同比增长4.43%。

2023年财政拨款总预算1,828.21万元，同比增加77.68万元，同比增长4.43%。其中：基本收入预算1,094.41万元，占一般公共预算支出总预算59.86%，同比增加79.33元，增长6.76%；项目收入预算733.81万元，占一般公共预算支出总预算40.14%，同比增加157.02万元，增长27.22%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算1,757.68万元。其中：基本支出预算1,094.41万元，占一般公共预算支出总预算62.26%，同比增加79.33元，增长6.76%；项目支出预算663.28万元，占一般公共预算支出总预算37.74%，同比增加117.09万元，增长21.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算1,094.41万元，占支出总预算59.80%，同比减少79.33万元，降低6.76%。其中：

工资福利支出预算953.49万元，占基本支出预算87.12%，同比减少79.53万元，降低7.70%。

商品和服务支出预算95.07万元，占基本支出预算8.69%，同比增加3.10万元，增长3.37%。

对个人和家庭补助支出预算45.85万元，占基本支出预算4.19%，同比减少2.9万元，降低5.95%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费0.97万元，与上年持平。

其中：

因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务接待费2023年预算安排0.97万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

（一）收入说明

2023年政府性基金收入政府性基金支出类项目70.53万元，占支出总预算3.85%，同比增加39.93万元，增长130.49%。收入减少的主要原因：安排政府性基金支出项目增加。

1．按收入科目划分，共分为1项，均为：体育彩票公益金科目政府性基金收入预算70.53万元，占政府性基金总收入预算100%，同比增加39.93万元，增长130.49%。

2．按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，均为本年政府性基金收入预算70.53万元，占政府性基金总收入预算100%，同比增加39.93万元，增长130.49%。

（二）支出说明

2023年政府性基金支出预算70.53万元，占政府性基金总收入预算100%，同比增加39.93万元，增长130.49%。支出减少的主要原因：政府性基金项目增加。

1．按支出功能分类科目划分，共分1款，均为：用于体育事业的彩票公益金支出科目70.53万元，占政府性基金总收入预算100%，同比增加39.93万元，增长130.49%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。均为项目支出预算。

--基本支出预算0万元。

--项目支出预算科目70.53万元，占政府性基金总收入预算100%，同比增加39.93万元，增长130.49%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

广西田径运动发展中心2023年事业单位相关运行经费安排 95.07万元，同比增加3.10万元，增加3.37％，全部是基本支出预算，主要用于保障我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是单位在职在编人员增加，定额机关运行经费增加。。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算107.33万元，同比增加74.73万元，增长229.23％。其中：政府集中采购预算3.10万元，占政府采购预算2.89％，同比增加1.35万元，增长77.14%；分散采购预算104.23万元，占政府采购预算97.11％，同比增加73.38万元，增长237.86%。增长原因为中心进驻新场馆，故采购资金增加。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款36.8万元，政府性基金预算拨款70.53万元，单位资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算107.33万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占有情况说明

广西田径运动发展中心2023年新增“三项”资产0万元，我单位2023年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西田径运动发展中心2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，特定目标类项目2个，其他运转类项目5个，涉及一般公共预算拨款665.28万元，涉及政府性基金预算70.53万元，涉及单位资金0万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

广西田径运动发展中心2023年部门预算有1个重点项目按要求列入绩效考核范围，涉及项目预算经费507.28万元。“优秀运动队训练经费”项目涉及一般公共预算支出507.28万元，项目经费为国家、广西争荣誉。为加强运动队训练和比赛水平，加快广西优秀后备人才培养，为实现重振广西体育雄风打好基础，安排优秀运动员前往更高水平的地方外训。年度绩效目标为确保运动队完成年度比赛任务，保证运动队日常训练、参加国家集训队和日常管理工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、