广西重竞技运动发展中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西重竞技运动发展中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西重竞技运动发展中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西重竞技运动发展中心分管广西跆拳道队、女子柔道队、空手道队、男子自由式摔跤队、女子自由式摔跤队、男子古典式摔跤队、拳击队，主要负责承担广西重竞技运动项目的训练、比赛计划，后备人才队伍的培养建设和运动项目的业务培训工作；承担重竞技运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广，承担自治区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

中心内设科室3个，分别是领导办公室、办公室、竞训部。

第二部分：广西重竞技运动发展中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年收入总预算3,056.99万元，同比增加76.53万元，增长2.57%，增长的主要原因是2023年一般公共预算项目拨款收入增加。

广西重竞技运动发展中心2023年支出总预算3,056.99万元，基本支出预算1,771万元，占支出总预算57.93%，同比减少192.11万元，下降9.79%。基本支出下降的原因是减人减资、晋档晋级以及优秀运动员绩效工资等调整减少支出；项目支出预算1,285.99 万元，占支出总预算42.07%，同比增长268.63万元，

增长26.40%，项目支出增加的主要原因是2023年一般公共预算拨款项目支出增加。

二、单位收入预算情况说明

2023年收入总预算3,056.99万元，同比增加76.52万元，增长2.57%。其中：

（一）一般公共预算拨款2,876.54万元，同比增加76.66万元，增长2.74%，增长的主要原因是2023年一般公共预算拨款项目支出收入同比增加。

（二）政府性基金预算收入180万元，同比增加0.74万元，增长0.41%。增长的主要原因是2023年政府性基金拨款安排的项目支出收入同比增加。

（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.45万元，同比减少0.88万元，下降66.05%，均为其他收入。其他收入减少的主要原因是银行利息收入以及盘活使用上年结余资金减少。

三、单位支出预算情况说明

广西重竞技运动发展中心2023年支出总预算3,056.99万元，基本支出预算1,771万元，占支出总预算57.93%，同比减少192.11万元，下降9.79%。项目支出预算1,285.99万元，占支出总预算42.07%，同比增加268.63万元，增长26.40%。基本支出下降的原因是减少的原因是减人减资、晋档晋级以及优秀运动员绩效工资等调整减少支出；项目支出增加的主要原因是2023年一般公共预算拨款项目支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

广西重竞技运动发展中心2023年财政拨款收入总预算3,056.54万元，同比增加76.40万元，增长2.60%。

广西重竞技运动发展中心2023年财政拨款收入总预算3,056.54万元，同比增加76.40万元，增长2.60%。基本支出预算1,771 万元，占支出总预算57.94%，同比减少192.11万元，下降9.79%；项目支出预算1,285.54 万元，占支出总预算42.05%，同比增加269.51万元，增长26.53%。

五、一般公共预算支出情况说明

广西重竞技运动发展中心2023年一般公共预算拨款2,876.54 万元，占支出总预算94.10%,  同比增加76.66万元，增长2.74%。基本支出预算1771万元，占支出总预算57.93%，同比减少192.11万元，下降9.79%；项目支出预算1,105.54 万元，占支出总预算36.16%，同比增加268.77万元，增长32.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西重竞技运动发展中心基本支出预算1,771万元，占支出总预算57.93%，同比减少192.11万元，下降9.79%；，其中：

工资福利支出预算1,575.4 万元，占基本支出预算88.96%，同比减少185.10万元，下降10.51%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算133.14 万元，占基本支出预算7.52%，同比减少0.45万元，下降0.33%。

对个人和家庭补助支出预算62.46 万元，占基本支出预算3.53%，同比减少6.57万元，下降9.51%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

1、广西重竞技运动发展中心2023年因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2、广西重竞技运动发展中心2023年公务接待费0万元，比上年增加0万，与上年持平。

3、广西重竞技运动发展中心2023年公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

（一）收入说明

广西重竞技运动发展中心2023年政府性基金收入预算180 179.26万元，同比增加0.74万元，增长0.41%。增长的主要原因是2023年政府性基金拨款安排的项目支出收入同比增加。

1.按收入科目划分，共分为1项，其中：体育彩票公益金收入180万元，同比增加0.74万元，增长0.41%。

2.按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，均为本年政府性基金收入预算180万元，占政府性基金总收入预算100%，同比增加0.74万元，增长0.41%。

（二）支出说明

广西重竞技运动发展中心2023年支出预算180万元，均为项目支出预算，占政府性基金总支出预算100%，同比增加0.74万元，增长0.41%。收入增加的主要原因是：2023年政府性基金拨款安排的项目支出收入同比增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算180万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加0.74万元，增长0.41%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，均为项目支出预算。

项目支出预算科目180万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加0.74万元，增长0.41%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西重竞技运动发展中心2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

广西重竞技运动发展中心2023年事业单位相关运行经费安排133.14万元，同比减少0.45万元，下降0.33%，全部是基本支出预算，主要用于为保证本单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西重竞技运动发展中心2023年政府采购预算518.05 万元，同比增长221.15万元，增长74.49%。其中：政府集中采购预算0.28万元，占政府采购预算0.05%，同比减少3.22万元，下降92%。分散采购预算517.77万元，占政府采购预算99.95%，同比增加224.37万元，同比增长76.47%，分散采购增长的主要原因是自治区财政厅对政府采购集中采购限额目录进行了调整，提高分散采购限额标准，并扩大分散采购范围。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款338.05万元，政府性基金预算拨款180万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算302.41万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算215.64万元。

（三）国有资产占有情况说明

广西重竞技运动发展中心2023年新增“三项”资产0万元，本单位2023年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西重竞技运动发展中心2023年项目支出均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

广西重竞技运动发展中心2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，特定目标类项目3个，其他运转类项目5个，涉及一般公共预算拨款1105.54万元，涉及政府性基金预算180万元，涉及单位资金0.45万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

广西重竞技运动发展中心2023年部门预算500万以上重点项目有1个，重点项目按要求列入绩效考核范围，涉及项目预算经费749.30万元。“优秀运动队训练经费”项目涉及一般公共预算支出749.30万元，项目经费为保证运动队正常训练及比赛要求，以此提高运动成绩完成比赛目标任务。年度绩效目标为全面推进广西竞技体育在全国的竞争力，实现自治区党委及政府提出的：建设体育强区、重振广西体育雄风、打赢体育翻身仗。中心将根据预算具体项目，逐项完成，严格保证质量。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。