目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区体育局江南训练基地2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区体育局江南训练基地2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责驻地范围内训练场馆、体育器材的管理和维护。

（二）负责承担驻地各运动发展中心的教育、人事管理和后勤保障服务工作。

（三）负责本级的财务管理和共用经费的管理。

（四）协助管理驻地各运动发展中心的专项经费、单项协会经费及其他经费。

二、机构设置情况

自治区体育局江南训练基地由机构编制管理部门批准为全额拨款正处级单位，设有办公室、党委办公室、人事科、计财科、文教科、管理科、场地科、膳食科、体育医院、服务科、离退休科等11个内部科室。

第二部分：自治区体育局江南训练基地2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年收入总预算11,908.44万元，同比增加3,102.03万元，增长35.22％，增长的主要原因是新场馆建成后，2023年水电费、场馆维修以及田径场翻新等加大支出。

2023年支出总预算11,908.44万元，基本支出预算4,045.65万元，占支出总预算33.97％，同比增加140.19万元，增长3.59％。基本支出增长的原因是2022年人员经费支出标准有所提高；项目支出预算7,862.79万元，占支出总预算66.03％，同比增加2,961.84万元，增长60.43％，项目支出增加的主要原因是新场馆建成后，水电费、场馆维修以及田径场翻新加大支出安排。

二、单位收入预算情况说明

2023年收入总预算11,908.44万元，同比增加3,102.03万元，增长35.22％。其中：

（一）一般公共预算收入5,288.25万元，同比增加340.73万元，增长6.89％。增长的主要原因是2023年基本支出人员经费支出标准有所提高。

（二）政府性基金预算收入3,061.04万元，同比增加2,861.04万元，增长1430.52％。增加的主要原因是2023年水电费、场馆维修以及田径场翻新等资金大额项目用体彩公益金安排。

（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金3,550.93万元，同比增加691.64万元，增长24.19％。其中:经营收入626万元，同比增加226万元，增长56.50%，经营收入增加的主要原因是疫情防控政策调整场馆开放会增加场租收入和服务科来训综合服务费;其他收入2,924.93万元，同比增加465.64万元，增加18.93％，其他收入增加的主要原因是2023年食堂伙食、设备、日杂采购经费增加以及医院医疗服务创收提高。

（四）上年结余结转8.22万元，同比减少791.38万元，下降98.97%，减少的主要原因是可盘活使用的上年结余资金减少。

三、单位支出预算情况说明

2023年支出总预算11,908.44万元，基本支出预算4,045.65万元，占支出总预算33.97％，同比增加140.19万元，增长3.59％。基本支出增长的原因是2023年人员经费支出标准有所提高；项目支出预算7,862.79万元，占支出总预算66.03％，同比增加2,961.84万元，增长60.43％，项目支出增加的主要原因是新场馆建成后，水电费、场馆维修以及田径场翻新加大支出安排。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入总预算8,349.29万元，同比增加3,201.77万元，增长62.20％。

2023年财政拨款支出总预算8,349.29万元，同比增加3,201.77万元，增长62.20％，基本支出预算4,045.65万元，同比增加140.19万元，同比增长3.59％；项目支出4,303.64万元，同比增加3,061.58万元，增长246.49%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算5,288.25万元，基本支出预算4,045.65万元，占支出总预算33.97％，同比增加140.19万元，增长3.59％；项目支出预算1,242.60万元，占支出总预算10.43％，同比增加200.54万元，增长19.24％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算4,045.65万元，占支出总预算33.97％，同比增加140.19万元，增长3.59％。其中：

工资福利支出预算3,353.21万元，占基本支出预算82.88％，同比增加126.26万元，增长3.91％；

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算325.71万元，占基本支出预算8.05％，同比增加4.7万元，增长1.46％。

对个人和家庭的补助预算366.73万元，占基本支出预算9.07％，同比增加9.23万元，增长2.58％。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.20万元，同比增加3.49万元，增长27.46%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费16.20万元，同比增加3.49万元，增长27.46%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费16.20万元，同比增加3.49万元，增长27.46%，变化原因是增加1辆车的运行维护费。

八、政府性基金预算情况说明

2023年支出预算3,061.04万元，其中：项目支出预算3,061.04万元，占政府性基金总支出预算100.00%，同比增加2,861.04万元，增长1430.52%。收入增长的主要原因是新场馆建成后，水电费、场馆维修以及田径场翻新加大体彩公益金支出安排。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算3,061.04万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加2,861.04万元，增长1430.52%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

--基本支出预算0万元。

--项目支出预算3,061.04万元，其中：项目支出预算3,061.04万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加2,861.04万元，增长1430.52%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西壮族自治区体育局江南训练基地2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费安排325.71万元，同比增加4.7万元，同比增长1.46%，主要原因是2023年公用经费定额标准有所提高。全部是基本支出预算，主要用于为保证我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算4,232.55万元，同比增加3,752.12万元，增长780.99％。其中：集中采购预算321.37万元，占政府采购预算7.59％，同比增加59.74万元，增长22.83％；分散采购预算3,911.17万元，占政府采购预算92.41％，同比增加3,692.37万元，增长1687.55%。增长原因是2023年增加工程款、食堂伙食采购。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款331.25万元，政府性基金预算拨款1,306.40万元，单位资金2,594.90万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算532.38万元，工程类采购预算1,200.00万元，服务类采购预算2,500.16万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底共有车辆6辆，与2021年一致，均为一般公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区体育局江南训练基地2023年所有项目均按要求编制了绩效目标并列入绩效考核范围，其中，特定目标类项目12个，其他运转类项目8个，涉及一般公共预算拨款1,242.60 万元，涉及政府性基金3,061.04万元，涉及单位资金3,559.15万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、