广西壮族自治区体育局青秀山训练基地 2023年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责驻地范围内训练场馆，体育器材的管理和维护。

（二）负责承担驻地各运动发展中心的教育、人事管理和后勤服务工作。

（三）负责本级的财务管理和共用经费的管理。

（四）协助管理驻地各运动发展中心的专项经费、单项协会经费及其他经费。

二、机构设置情况

内设机构：党政办公室、财务科、人事教育科、场地保卫科、膳食科、生活管理科共6个科室。

第二部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年收入总预算1,466.67万元，同比减少393.73万元，下降21.16%，减少的主要原因是根据自治区体育局资金安排，2023年一般公共预算拨款和政府性基金拨款支出减少。

青秀山训练基地2023年支出总预算1,466.67万元，基本支出预算830.22万元，占支出总预算56.61%，同比减少82.52万元，下降9.04%。基本支出减少的原因是减人减资、晋档晋级以及绩效工资等调整减少支出；项目支出预算636.45万元，占支出总预算43.39%，同比减少311.21万元，下降32.84%，项目支出减少的主要原因是根据自治区体育局资金安排，2023年一般公共预算拨款和政府性基金拨款支出减少。

二、单位收入预算情况说明

2023年收入总预算1,466.67万元，同比减少393.73万元，下降21.16%。其中：

（一）一般公共预算收入1,009.78 万元，同比减少246.45万元，下降19.62%。减少的原因是2023年减人减资、晋档晋级以及绩效工资等调整减少支出；根据自治区体育局预算安排，2023年一般公共预算收入安排减少。

（二）政府性基金预算收入121.68万元，同比减少331.14万元，下降73.13%。减少的主要原因是根据自治区体育局资金安排，2023年政府性基金预算收入安排减少。

（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金335.21万元，同比增加243.86万元，增长266.95%。其中:事业收入76.59万元，同比增加14.84万元，增长24.03%,事业收入增加的主要原因是对外出租租金收入增加;其他收入258.62万元，同比增加229.02万元，增长773.72%，其他收入增加的主要原因是2023年将优秀运动队伙食费纳入预算，所以其他收入增加。

（四）上年结余结转0万元，同比减少60万元，下降100%，减少的主要原因是单位可使用的上年结余资金安排减少。

三、单位支出预算情况说明

青秀山训练基地2023年支出总预算1,466.67万元，基本支

出预算830.22万元，占支出总预算56.61%，同比减少82.52万元，下降9.04%。项目支出预算636.45万元，占支出总预算43.39%，同比减少311.21万元，下降32.84%，基本支出减少的原因是减人减资、晋档晋级以及绩效工资等调整减少支出；项目支出减少的主要原因是根据自治区体育局资金安排，2023年一般公共预算拨款和政府性基金拨款支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

青秀山训练基地2023年财政拨款收入总预算1,131.46万元，同比减少577.59万元，同比下降33.80%。

青秀山训练基地2023年财政拨款支出总预算1,131.46万元，同比减少577.59万元，同比下降33.80%，基本支出预算830.22 万元，占支出总预算73.38%，同比减少82.52万元，下降9.04%；项目支出301.24万元，占支出总预算26.62%，同比减少495.07 万元，同比下降62.17%。

五、一般公共预算支出情况说明

青秀山训练基地2023年一般公共预算支出预算1,009.78万元，基本支出预算830.22万元，占支出总预算82.22%，同比减少82.52万元，下降9.04%；项目支出预算179.56万元，占支出总预算17.78 %，同比减少163.93万元，下降47.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青秀山训练基地2023年一般公共预算基本支出预算830.22万元，占支出总预算82.22%，同比减少82.52万元，下降9.04%。其中：

工资福利支出预算669.88万元，占基本支出总预算80.69%，同比减少78.75万元，下降10.52%；

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算77.10万元，占基本支出总预算9.29%，同比减少1.87万元，下降2.37%;

对个人和家庭的补助预算83.24万元，占基本支出总预算10.02%，同比减少1.90万元，下降2.23%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

青秀山训练基地2023年因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.41万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

（一）收入说明

青秀山训练基地2023年政府性基金预算收入121.68万元，同比减少331.14万元，下降73.13%。收入减少的主要原因是：根据自治区体育局资金安排，2023年政府性基金预算收入减少。

1.按收入科目划分，共分为1项，其中：体育彩票公益金收入121.68万元，同比减少331.14万元，下降73.13%。

2.按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中：本年政府性基金收入121.68万元，占政府性基金收入总预算100%，同比减少331.14万元，下降73.13%。

（二）支出说明

青秀山训练基地2023年支出预算121.68万元，其中：项目支出预算121.68万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少331.14万元，下降73.13%。支出减少的主要原因是：根据自治区体育局资金安排，2023年政府性基金预算支出减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算121.68万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少331.14万元，下降73.13%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

--基本支出预算0万元。

--项目支出预算121.68万元，其中：项目支出预算121.68万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少331.14万元，下降73.13%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

青秀山训练基地2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

青秀山训练基地2023年事业单位相关运行经费安排77.10

万元，同比减少1.87万元，下降2.37%，主要原因是人员减少，定额商品和服务有所减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

青秀山训练基地2023年政府采购预算276.52万元,同比增加

95.06万元，增长52.39%。其中：按组织形式划分，政府集中采购预算72.62万元,占政府采购预算26.26%，同比增加3.93万元，增长5.73%；分散采购预算203.90万元，占政府采购预算73.74%，同比增加91.13万元，增长80.81%。按采购内容划分，货物类7.52万元，同比减少114.10万元，下降93.82%；工程类0万元，与上年持平；服务类269.00万元，同比增加209.16万元，增长349.53%。政府采购预算增加的主要原因是：2023年增加食堂运行专项部门预算项目支出安排，同时部分项目已经在2022年完成了政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

2023年新增“三项”资产预算0万元，同比无变化。

青秀山训练基地车辆编制经广西壮族自治区公务用车问题专项治理工作领导小组办公室核编为48辆，现有0辆车。根据基地公务用车改革方案，基地不保留公务车辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

青秀山训练基地2023年所有项目均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事