目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

主要职责是接待国家运动队、各省市射箭队的冬训工作并承办全国、全区射箭比赛、服务全民健身。

二、机构设置情况

广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地内设办公室、场地科、后勤科、膳食科共4个科室。

第二部分：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算1,075.11万元，同比增加610.53万元，增长131.42％。增长的主要原因是2023年增加维修改造项目，项目支出增加。

武鸣基地2023年支出总预算1,075.11万元，基本支出预算410.58万元，占支出总预算38.19％，同比增加44.51万元，同比增长12.16％。基本支出增长的原因是单位人员增加；项目支出预算664.53万元，占支出总预算61.81％，同比增加566.02万元，同比增长574.58％，项目支出增加的主要原因是2023年增加维修改造项目。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1,075.11万元，同比增加610.53万元，增长131.42％。其中：

（1）一般公共预算收入472.91万元，同比增加71.84万元，增长17.91％。

（2）政府性基金预算收入336.45万元，同比增加336.45万元。

（3）事业收入265.75万元，同比增加202.24万元，增长318.44％。

三、部门支出总体情况说明

武鸣基地2023年支出总预算1,075.11万元，基本支出预算410.58万元，占支出总预算38.19％，同比增加44.51万元，同比增长12.16％。项目支出预算664.53万元，占支出总预算61.81％，同比增加566.02万元，同比增长574.58％。基本支出增长的原因是单位人员增加；项目支出增加的主要原因是2023年增加维修改造项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

武鸣基地2023年财政拨款收入总预算809.36万元，同比增加408.29万元，增长101.8％，基本支出预算410.58万元，同比增加44.51万元，同比增长12.16％；项目支出预算398.78万元，同比增加363.78万元，增长1039.37％。

五、一般公共预算支出情况说明

武鸣基地2023年一般公共预算支出预算472.91万元，基本支出预算410.58万元，占一般公共预算支出预算86.82％，同比增加44.51万元，同比增长12.16％；项目支出预算62.33万元，占一般公共预算支出预算13.18％，同比增加27.33万元，增长78.09％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

武鸣基地2023年一般公共预算基本支出预算410.58 万元，占一般公共预算支出预算86.82％，同比增加44.51万元，同比增长12.16％。其中：

工资福利支出预算333.82万元，占基本支出预算81.3％，同比增加41.39万元，同比增长14.15％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算42.81 万元，占基本支出预算10.43％，同比增加1.74万元，增长4.24％。

对个人和家庭的补助预算33.95万元，占基本支出预算8.27％，同比增加1.37万元，同比增4.21％。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

武鸣基地2023年因公出国（境）费0万元，同比增加0万元;公务接待费0.24万元，同比增加0万元；公务用车运行维护费3.49万元，同比增加0万元；公务用车购置费0万元，同比增加0万元；会议费1.85万元，同比增加0万元；培训费0.63万元，同比增加0万元。

    八、政府性基金预算支出情况说明

武鸣基地2023年政府性基金预算支出预算336.45万元,同比增加336.45万元。

九、国有资本经营预算支出情况

武鸣基地2023年国有资本经营预算支出预算0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

武鸣基地2023年运行经费安排42.81 万元，同比增加1.74万元，增长4.24％。

（二）政府采购预算安排情况说明

武鸣基地2023年政府采购预算359.7万元，同比增加334.34万元，同比上升1318.38％。其中：

按照采购方式分，政府集中采购预算122.52万元，占政府采购预算33.18％，同比增加111.16万元，同比增长978.52％；分散采购预算237.18万元，占政府采购预算64.23％，同比增加237.18万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款31.37万元，政府性基金预算拨款326.88万元，单位资金1.45万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算91.15万元，工程类采购预算237.18万元，服务类采购预算31.37万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底武鸣基地共有车辆1辆，较上年减少0辆，均为一般公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年单位预算无重点项目预算绩效目标相关预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。