广西体育人力资源开发和保障中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西体育人力资源开发和保障中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西体育人力资源开发和保障中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西体育人力资源开发和保障中心承担运动员参加文化教育及社保、退役就业安置指导、职业转换过渡期培训、退役后人事协管等保障工作；建立、完善体育人才信息库，开展相关的人才信息服务；承担体育行业职业技能鉴定的事务性工作。

二、机构设置情况

中心内设科室3个，分别是：综合部、人才职鉴部、运动员保障部。

第二部分：广西体育人力资源开发和保障中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算2,014.71万元，同比减少531万元，下降20.86%，减少的主要原因是2023年财政减少政府性基金预算拨款用于自主择业运动员退役费支出。

2023年支出总预算2,014.71万元，基本支出预算179.98万元，占支出总预算8.93％，同比增加13.09万元，同比增长7.84％。基本支出增长的原因是自2023年始，经自治区财政厅批复同意，人员经费支出标准有所提高。项目支出预算1,834.73万元，占支出总预算91.07％，同比减少544.09万元，下降22.87%，项目支出减少的主要原因是2023年财政减少政府性基金预算拨款用于自主择业运动员退役费支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算2,014.71万元，同比减少531万元，下降20.86%。其中：

（一）一般公共预算收入414.71万元，同比增加13.07万元，增长3.25%。

（二）政府性基金预算收入1,600万元，同比减少544万元，下降25.37%。

（三）其他收入0万元，同比减少0.07万元，同比下降100％。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算2,014.71万元，基本支出预算179.98万元，占支出总预算8.93％，同比增加13.09万元，同比增长7.84％。项目支出预算1,834.73万元，占支出总预算91.07％，同比减少544.09万元，下降22.87％。基本支出增长的原因是自2023年开始，经自治区财政厅批复同意，人员经费支出标准有所提高；项目支出减少的主要原因是2023年财政减少政府性基金预算拨款用于自主择业运动员退役费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

广西体育人力资源开发和保障中心2023年财政拨款收入总预算2,014.71万元，同比减少530.93万元，同比下降20.86%。

广西体育人力资源开发和保障中心2023年财政拨款支出总预算2,014.71万元，同比减少530.93万元，同比下降20.86%，基本支出预算179.98万元，同比增加13.09万元，同比增长7.84％；项目支出1,834.73万元，同比减少544.02万元，同比下降22.87%。

五、一般公共预算支出情况说明

广西体育人力资源开发和保障中心2023年一般公共预算支出预算414.71万元，同比增加13.07万元，增长3.25%。基本支出预算179.98万元，占支出总预算43.4%，同比增加13.09万元，增长7.84％；项目支出预算234.73万元，占支出总预算56.6%，同比减少0.02万元，下降0.01％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西体育人力资源开发和保障中心2023年一般公共预算基本支出预算179.98万元，占支出总预算43.4%，同比增加13.09万元，增长7.84％。其中：

工资福利支出预算160.41万元，占基本支出预算89.13％，同比增加12.48万元，增长8.44％。

公用经费（商品和服务支出）预算13.02万元，占基本支出预算7.23％，同比增加0.17万元，增长1.32％。

对个人和家庭的补助预算6.55万元，占基本支出预算3.64％，同比增加0.44万元，增长7.2％。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

广西体育人力资源开发和保障中心2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，与上年持平，其中：

因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务接待费2023年预算安排0.09万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西体育人力资源开发和保障中心2023年支出预算1,600万元，其中：项目支出预算1,600万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少544万元，下降25.37%。2023年财政减少政府性基金预算拨款用于自主择业运动员退役费支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算1,600万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少544万元，下降25.37%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

——基本支出预算0万元。

——项目支出预算1,600万元，其中：项目支出预算1,600万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少544万元，下降25.73%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西体育人力资源开发和保障中心2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

  广西体育人力资源开发和保障中心2023年事业单位相关运行经费安排13.02万元，同比增加0.17万元，增长1.32%，主要原因是2023年公用经费定额标准有所提高。全部是基本支出预算，主要用于为保证我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西体育人力资源开发和保障中心2023年年政府采购预算10.69万元，同比增加5.29万元，增长97.96％。其中：按照采购方式分，政府集中采购预算10.69万元，占政府采购预算100％，同比增加5.79万元，同比增长118.16％；增长原因是本年度采购一批办公设备用于更新替换老化设备。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款10.69万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8.85万元，服务类采购预算1.84万元。

（三）国有资产占有情况说明

广西体育人力资源开发和保障中心2023年新增“三项”资产0万元，本单位2023年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西体育人力资源开发和保障中心2023年所有项目按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

广西体育人力资源开发和保障中心2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，特定目标类项目1个，其他运转类项目7个，涉及一般公共预算拨款234.73万元，涉及政府性基金预算1600万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。