广西壮族自治区体育局2024年部门预算公开

广西壮族自治区体育局2024年部门预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区体育局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区体育局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家体育工作的方针政策及法律法规；研究全区体育发展战略，协调各地体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进全区体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订全区体育事业发展规划和政策，起草有关法规草案并督促实施。

（三）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

（七）指导、管理全区体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

（八）组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）自治区体育局机关内设机构情况

（1）内设机构：办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事教育处、重大赛事项目协调推进办公室、机关党委、离退休人员工作处共9个处室。

（2）派驻机构：自治区纪委监委驻自治区体育局纪检监察组。

（二）直属单位情况

我局直属二级预算单位共18个。其中：

公益一类事业单位共15个：自治区体育局机关服务中心、自治区体育局江南训练基地、自治区体育局青秀山训练基地、广西航空运动管理中心、自治区体育局武鸣体育训练基地、广西田径运动发展中心、广西水上运动发展中心、广西体操武术运动发展中心、广西重竞技运动发展中心、广西球类运动发展中心、广西举重运动发展中心、广西射击射箭运动发展中心、广西社会体育运动发展中心、广西体育人力资源开发和保障中心、广西体育科学研究所。

公益二类事业单位共3个：广西体育运动学校、广西体育馆、广西体育场。

第二部分：自治区体育局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算125,071.48万元，同比增加10,207.68万元，增长8.89%。增长的主要原因是2023年体育彩票销量上涨，2023年超收政府性基金预算纳入2024年政府性基金预算收入。

2024年支出总预算125,071.48万元，基本支出预算23,882.05万元，占支出总预算19.09%，同比增加2928.3万元，增长13.98%。基本支出增加的原因是工资待遇有所提高、编外长聘人员归入基本支出；项目支出预算101,189.43万元,占支出总预算80.91%，同比增加7,279.39万元，增长7.75%。项目支出增长的主要原因是体育彩票销量上涨，公益金支出较上年有所增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算125,071.48万元，同比增加10,207.68万元，增长8.89%。其中：

（一）一般公共预算收入31,253.32万元，同比减少9,466.21万元，减少23.25%。

（二）政府性基金预算收入48,171.48万元，同比增加29,696.83万元，增长160.74%。

（三）国有资本经营预算收入征收计划0万元，同比无变化。

（四）财政专户管理资金收入征收计划50万元，同比减少20.79万元，减少29.37%。

（五）事业收入2,128.35万元，同比增加346.62万元，增长19.45%。

（六）事业单位经营收入811.72万元，同比增加185.72万元，增长29.67%。

（七）其他收入4,106.79万元，同比增加655.57万元，增长18.99%。

（八）上年结转结余收入38549.82万元，同比减少11,190.06万元，减少22.50%。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算125,071.48万元，基本支出预算23,882.05万元，占支出总预算19.09%，同比增加2928.3万元，增长13.98%。项目支出预算101,189.43万元，占支出总预算80.91%，同比增加7,279.39万元，增长7.75%。基本支出增加的主要原因是编外长聘人员归入基本支出。项目支出增长的主要原因：一是2023年体育彩票公益金超收部分纳入预算安排；二是2024年体育彩票销量预计有所上涨，体育彩票公益金收入相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区体育局2024年财政拨款总收入79,424.80万元，总支出79,424.80万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。较上年增加20,230.61万元，财政拨款总收入较上年增长34.18%，财政拨款总支出较上年增长34.18%，主要原因：一是2023年体育彩票公益金超收部分纳入预算安排；二是2024年体育彩票销量预计有所上涨，体育彩票公益金收入相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区体育局2024年一般公共预算支出共31,253.32万元，同比减少9,466.21万元，较上年减少23.25%，主要原因是2024年无一般债预算。

按照支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

205教育支出类科目支出4,663.97万元，占本年支出预算14.92%，同比减少1,273.36万元，下降37.56%。

206科学技术支出类科目支出230.94万元，占本年支出预算0.74%，同比增加23.86万元，增长11.52%。

207文化旅游体育与传媒支出类科目支出20,090.45万元，占本年支出预算64.28%，同比减少11,224.33万元，下降35.84%。

208社会保障和就业支出类科目支出3,796.44万元，占本年支出预算12.15%，同比增加288.2万元，增长8.21%。

210卫生健康支出类科目支出996.68万元，占本年支出预算3.19%，同比增加123.04万元，增长14.08%。

221住房保障支出类科目支出1,474.85万元，占本年支出预算4.72%，同比增加49.66万元，增长3.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区体育局2024年一般公共预算基本支出22,512.58万元，同比增加2,097.69万元，增长10.28%。主要原因是编外长聘人员归入基本支出，具体情况为：

工资福利支出预算19,155.21万元，占基本支出预算85.09%，同比增加1,884.15万元，增长10.91%；

对个人和家庭的补助预算1,544.59万元，占基本支出预算6.86%，同比增加250.73万元，增长19.38%。

公用经费（商品和服务支出）预算1,812.78万元，占基本支出预算8.05%，同比减少37.2万元，下降2.01%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区体育局2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算96.18万元，同口径比2023年增加44.02万元，增长84.39%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排48.68万元，比上年增加48.68万元，增加的主要原因是根据国家队外训外赛计划安排经费。

（二）公务接待费2024年预算安排9.06万元，比上年减少1.59万元，下降14.93%，减少的主要原因是根据自治区人民政府过紧日子要求压减支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排38.44万元，比上年减少3.07万元，下降7.39%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排38.44万元，比上年减少3.07万元，下降7.39%，减少的主要原因是根据自治区人民政府过紧日子要求压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区体育局政府性基金预算支出共48,171.48万元，较上年增加29,696.83万元，增长160.74%，主要原因：一是2023年体育彩票公益金超收部分纳入预算安排；二是2024年体育彩票销量预计有所上涨，体育彩票公益金收入相应增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区体育局2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

自治区体育局2024年机关运行经费安排216.43万元，同比减少3.99万元，同比减少1.81%，主要原因是机关在职在编人员减少，定额机关运行经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区体育局2024年政府采购预算总金额10,702.55万元，同比减少2,596.03万元，下降19.52%。其中：货物类采购3,927.55万元、工程类采购0万元、服务类采购6,775万元。主要用于全民健身体育设施购置及办公设备购置等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，自治区体育局共有车辆16辆，其中轿车5辆，经济型车3辆，旅行越野车6辆、中大型客车2辆。与2022年持平。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区体育局2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目198个，预算资金101,189.42万元；对下转移支付项目8个，预算资金26,621.52万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

重点项目：项目名称：广西体育教科训一体化基地项目，预算资金15,281万元，2024年项目年度绩效目标为完成投资15,281万元，设1条数量指标：数量指标1.在建单位建筑≥8个数量；设1条质量指标：质量指标1.工程质量合格率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.施工进度按时完成率≥85%；设1条成本指标：成本指标1.投入费用≤15,281万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.使用年限≥40年；设1条满意度指标：满意度指标1.后备运动员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区体育局2024年预算公开报表

内容详见附件。