广西壮族自治区航空运动管理中心2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区航空运动管理中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区航空运动管理中心2024年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责制定所承担运动项目的业务指导计划和相应的管理工作。

（二）承担人才队伍的培养建设以及运动项目的业务培训工作。

（三）拟定所承担运动项目全区性单项比赛规程，并组织实施全区竞赛活动的有关工作。

（四）开展相关体育产业活动，促进航空体育产业发展。

（五）宣传、推广、普及航空运动知识，负责所承担运动的科学研究和应用推广。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

根据自治区编办和自治区体育局的规定，结合我单位的实际情况，我单位有四个职能科室，其中：办公室、综合产业科、飞行训练科、后勤总务科。

（二）人员构成情况

我中心编制数26人，实有在职人员25人，其中：处级干部2人，科级干部1人，副科级干部5人，科员11人，专业技术4人，工人2人。属财政全额拨款管理事业单位。

第二部分：自治区航空运动管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算689.27万元，同比减少46.54万元，减少6.33％，减少的主要原因是2024年政府性基金预算项目收入同比支出减少。2024年支出总预算689.27万元，其中：基本支出预算486.46万元，占支出总预算70.58％，同比增加59.3万元，上升13.89%。基本支出增加的原因是2024年增加在职人员5人；项目支出预算项目支出202.8万元，占支出总预算29.42％，同比减少105.85万元，下降34.29％，项目支出减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出；2023年场地使用率低租金收入纳入次年单位自有资金预算项目减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算689.27万元，同比减少46.54万元，减少6.33％。其中：

1. 一般公共财政预算拨款574.75万元，同比增加65.32万元，增长0.13％；主要原因是2024年增加在职人员5人；
2. 政府性基金预算90万元，同比减少90.33万元，降低50.1％，减少的原因是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（三）未纳入财政专户管理的资金24.52万元，同比减少21.53万元，下降46.75%。增加原因是租户使用场地率减少，租金收入下降。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算689.27万元，基本支出486.46万元，占支出总预算70.58％，同比增加59.3万元，增长13.88%；项目支出202.8万元，占支出总预算29.42％，同比减少105.85万元，下降34.29％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款收入总预算664.75万元，同比减少25.01万元，同比减少0.04%。财政拨款支出总预算664.75万元，同比减少25.01万元，同比减少0.04%，基本支出预算486.46万元，同比增加59.3万元，增加13.88%；项目支出202.8万元，同比减少105.85万元，下降34.29％。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出预算574.75万元，基本支出预算486.46万元，占支出总预算84.64％，同比增加59.3万元，同比上升13.88％；项目支出预算88.28万元，占支出总预算15.36％，同比增加6.01万元，同比增长7.3％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出预算486.46万元，占支出总预算84.64％，同比增加59.3万元，上升13.88%。其中：

工资福利支出预算421.72万元，占基本支出总预算86.69%，同比增加49.78万元，上升13.38%。

商品和服务支出预算44.7万元，占基本支出总预算9.19%，同比增加5.95万元，上升15.36%。

对个人和家庭的补助支出预算20.04万元，占基本支出总预算4.12%，同比增加3.57万元，增长21.69%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.76万元，同口径比2023年减少0.08万元，下降0.5%，具体如下：

（一）“因公出国（境）费”0万元，与上年持平；

2. 公务用车运行维护费3.23万元，同比减少0.26万元，同比降低7.35%，减少原因是严格落实过紧日子政策要求，严控一般性支出；

（三）公务用车购置费0元，与上年持平；

（四）公务接待费0.29万元，同比增加0.29万元，同比增加100%，增加原因是根据预算编制下达；

（五）会议费2.18万元，同比增加2.18万元，同比增加100%，增加原因是根据预算编制下达；

（六）培训费11.05万元，同比减少2.3万元，同比降低17.21%，减少原因是严格落实过紧日子政策要求，严控一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算政府性基金预算90万元，其中：项目支出预算90万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少90.33万元，下降50.09%。减少原因是政府性基金预算收入同比减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算90万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少90.33万元，下降50.09%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出预算0万元。

项目支出预算90万元，其中：项目支出预算90万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少90.33万元，下降50.09%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年部门预算无事业单位相关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算9万元，同比增加1万元，增长12.5％。其中：货物类采购9万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款7.95万元，单位自有资金1.05万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中全部为货物类采购9万元

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年底自治区航空运动管理中心共有车辆1辆，与2022年一致，均为一般公务用车。

4. 重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：残疾人保障金专项经费，预算资金3.6万元，2024年度绩效目标为：按照税局规定计算缴纳残疾人保障金，确保残疾人保障金缴费工作顺利进行。设1条数量指标：数量指标：缴纳残疾人保障金1次；设1条质量指标：计算准确率100%；设1条时效指标：时效指标：缴纳及时性100%；设1条成本指标：成本指标:缴纳总额≤3.6万元；设1条社会效益指标：支持残疾人事业发展；设1条满意度指标：满意度指标职工满意度≧90%。

（五）补助市县项目表

我单位2024年部门预算无补助市县项目表相关预算。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算支出相关预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区航空运动管理中心2024年预算公开报表

内容详见附件。

附件：广西壮族自治区航空运动管理中心2024年预算公开表