广西体育人力资源开发和保障中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西体育人力资源开发和保障中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西体育人力资源开发和保障中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

主要职责是承担运动员参加文化教育及社保、退役就业安置指导、职业转换过渡期培训、退役后人事协管等保障工作；建立、完善体育人才信息库，开展相关的人才信息服务；承担体育行业职业技能鉴定的事务性工作。

2. 机构设置情况

内设机构：综合部、人才职鉴部、运动员保障部。

第二部分：广西体育人力资源开发和保障中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年收入总预算2431.13万元，同比增加416.42万元，增长20.67%。收入增加的原因是自主择业退役运动员经济补偿费增加。

2024年支出总预算2431.13万元。其中：基本支出预算233.98万元，占支出总预算9.62%，同比增加54万元，增长30%；基本支出增长的原因是自2024年始，经自治区财政厅批复同意，人员经费支出标准有所提高；项目支出预算2197.15万元，占支出总预算90.38%，同比增加362.42万元，增长19.75%。支出增加的原因是自主择业退役运动员经济补偿费增加。

二、单位收入预算情况说明

2024年收入总预算2431.13万元，同比增加416.42万元，增长20.67%。其中：

一般公共预算拨款445.74万元，同比增加31.03万元，增长7.48%。

体育彩票公益金拨款1985.20万元，同比增加385.20万元，增长24.08%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.19万元，同比增加0.19万元，增长100%。

收入增加的原因是自主择业退役运动员经济补偿费增加。

三、单位支出预算情况说明

广西体育人力资源开发和保障中心2024年支出总预算2431.13万元。其中：基本支出预算233.98万元，占支出总预算9.62%，同比增加54万元，增长30%；项目支出预算2197.15万元，占支出总预算90.38%，同比增加362.42万元，增长19.75%。基本支出增长的原因是人员经费支出标准有所提高；项目支出增加的原因是自主择业退役运动员经济补偿费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收入总预算2430.94万元。其中：基本支出预算233.98万元，同比增加54万元，增长30%；项目支出预算2196.96万元，同比增加362.23万元，增长19.74%。

2024年财政拨款支出总预算211.76万元。其中：基本支出预算233.98万元，同比增加54万元，增长30%；项目支出预算2196.96万元，同比增加362.23万元，增长19.74%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出445.74万元，同比增加31.03万元，增长7.48%。按照支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

207文化旅游体育与传媒支出类科目支出391.59万元，占本年支出预算87.85%，同比增加25.81万元，增长7.06%。

208社会保障和就业支出类科目支出30.64万元，占本年支出预算6.87%，同比增加3.06万元，增长11.09%。

210卫生健康支出类科目支出14.54万元，占本年支出预算2.01%，同比增加0.83万元，增长10.20%。

221住房保障支出类科目支出14.54万元，占本年支出预算3.26%，同比增加1.33万元，增长10.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算233.98万元，占支出总预算52.49%，同比增加54万元，增长30%。其中：

工资福利支出预算213.63万元，占基本支出预算91.30%，同比增加53.22万元，增长33.18%。

商品和服务支出预算12.85万元，占基本支出预算5.49%，同比减少0.17万元，下降1.31%。

对个人和家庭补助支出预算7.5万元，占基本支出预算3.21%，同比增加0.95万元，增长14.50%。

7. 一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，同口径与2023年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.09万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

（一）收入预算说明

2024年政府性基金收入预算1985.20万元，占收入总预算81.66%，同比增加385.20万元，增长24.08%。

1. 按收入科目划分，共分为1项，均为：体育彩票公益金科目政府性基金收入预算1985.20万元，占收入总预算81.66%，同比增加385.20万元，增长24.08%。

（2）按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，均为本年政府性基金收入预算1985.20万元，占政府性基金总收入预算100%，同比增加385.20万元，增长24.08%。

（二）支出预算说明

2024年政府性基金支出预算1985.20万元，占支出总预算81.66%，同比增加385.20万元，增长24.08%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分1项，均为：用于体育事业的彩票公益金支出科目预算1985.20万元，占支出总预算81.66%，同比增加385.20万元，增长24.08%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。均为项目支出预算。

项目支出预算科目预算1985.20万元，占支出总预算81.66%，同比增加385.20万元，增长24.08%。

收入增加的原因是自主择业退役运动员经济补偿费增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西体育人力资源开发和保障中心2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年单位预算事业单位相关运行经费13.02万元，同比减少0.17万元，下降1.31%。全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、会议费及维修（护）费等日常公用经费支出，减少的主要原因是公用经费定额标准有所下降。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算6.39万元，同比减少4.30万元，下降40.22%。其中：政府集中采购预算6.39万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款6.39万元，政府性基金预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.84万元。

（三）国有资产占用情况说明

广西体育人力资源开发和保障中心2024年新增“三项”资产预算0万元，本单位2024年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西体育人力资源开发和保障中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，特定目标类项目2个，其他运转类项目6个，涉及一般公共预算拨款445.74万元，涉及政府性基金预算1985.20万元，涉及单位资金0.19万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

重点项目：项目名称：自主择业退役运动员经济补偿费，预算资金1980万元，2024年项目年度绩效目标为其退役后的生活提供必要保障，为顺利实现职业转型提供帮助，设1条数量指标：数量指标1.发放自主择业费人数≥55人；设1条质量指标：质量指标1.经费支出合规率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.发放自主择业费时间为2024年12月31日之前完成；设1条成本指标：成本指标1.自主择业费总额≤1980万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.退役运动员基本生活保障率≥95%；设1条满意度指标：满意度指标1.运动员自主择业金满意程度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于中心的日常管理、训练、外出比赛支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、按照区体育局、区人力资源和社会保障局、区财政厅《关于印发<广西壮族自治区优秀运动队运动员、教练员参加年度比赛奖励办法>的通知》（桂体字[2010]17号），2016年9月5日自治区体育局、自治区财政厅、自治区人社厅会议纪要，以及《自治区体育局关于印发全国重大体育比赛和全国年度比赛后勤有功人员奖金分配办法的通知》（桂体竞〔2018〕15号）的精神核定的年度比赛奖金项目支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）主要用于中心训练补助支出。如自治区体育局《自治区体育局关于印发广西优秀运动队备战重大体育比赛教练员、运动员临时性工作补助标准的通知》（桂体竞[2016]13号）文件精神核定的备战重大体育赛事津补贴项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西体育人力资源开发和保障中心2024年单位预算报表

内容详见附件。

附件：广西体育人力资源开发和保障中心2024年单位预算公开报表

2024年2月19日