广西社会体育运动发展中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西社会体育运动发展中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西社会体育运动发展中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

主要职责是按照国家和广西的体育方针、政策、法规,负责制定、实施全区社会体育工作计划;开展全区非奥运项目管理及奥运项目的群众体育普及工作;引导广大人民群众积极参与科学健身。

2. 机构设置情况

内设机构：办公室。

第二部分：广西社会体育运动发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年收入总预算741.79万元，同比减少109.30万元，下降12.84%。收入减少的原因是社会体育赛事活动专项经费减少。

2024年支出总预算741.79万元。其中：基本支出预算195.78万元，占支出总预算26.39%，同比增加30.47万元，增长18.43%；基本支出增长的原因是自2024年始，经自治区财政厅批复同意，人员经费支出标准有所提高；项目支出预算546.01万元，占支出总预算73.61%，同比减少139.77万元，下降20.38%。支出减少的原因是社会体育赛事活动专项经费减少。

二、单位收入预算情况说明

2024年收入总预算741.79万元，同比减少109.30万元，下降12.84%。其中：

一般公共预算拨款216.06万元，同比减少16.63万元，下降7.15%。

体育彩票公益金拨款510.05万元，同比减少107.95万元，下降17.47%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金15.68万元，同比增加15.28万元，增长3820%。

收入减少的原因是社会体育赛事活动专项经费减少。

三、单位支出预算情况说明

广西社会体育运动发展中心2024年支出总预算741.79 万元。其中：基本支出预算195.78万元，占支出总预算26.39%，同比增加30.47万元，增长18.43%；项目支出预算546.01万元，占支出总预算73.61%，同比减少139.77万元，下降20.38%。基本支出增长的原因是人员经费支出标准有所提高；项目支出减少的原因是社会体育赛事活动专项经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收入总预算726.11万元。其中：基本支出预算184.83万元，同比增加19.52万元，增长11.81%；项目支出预算546.01万元，同比减少139.77万元，下降20.38%。

2024年财政拨款支出总预算726.11万元。其中：基本支出预算184.83万元，同比增加19.52万元，增长11.81%；项目支出预算546.01万元，同比减少139.77万元，下降20.38%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款216.06万元，同比减少16.63万元，下降7.15%。按照支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

207文化旅游体育与传媒支出类科目支出169.24万元，占本年支出预算78.33%，同比减少17.52万元，下降9.38%。

208社会保障和就业支出类科目支出27.52万元，占本年支出预算12.74%，同比增加0.85万元，增长3.19%。

210卫生健康支出类科目支出7.36万元，占本年支出预算3.41%，同比增0.01万元，增长0.14%。

221住房保障支出类科目支出11.94万元，占本年支出预算5.53%，同比增加0.03万元，增长0.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算184.83万元，占支出总预算24.92%，同比增加19.52万元，增长11.81%。其中：

工资福利支出预算163.92万元，占基本支出预算88.69%，增加18.71万元，增长12.88%。

商品和服务支出预算12.54万元，占基本支出预算6.78%，与上年持平。

对个人和家庭补助支出预算8.37万元，占基本支出预算4.53%，同比增加0.81万元，增长10.71%。

7. 一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，同口径与2023年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.09万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

（一）收入预算说明

2024年政府性基金收入预算510.05万元，占收入总预算68.76%，同比减少107.95万元，下降17.47%。

1. 按收入科目划分，共分为1项，均为：体育彩票公益金科目政府性基金收入预算510.05万元，占收入总预算68.76%，同比减少107.95万元，下降17.47%。

（2）按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，均为本年政府性基金收入预算510.05万元，占政府性基金总收入预算100%，同比减少107.95万元，下降17.47%。

（二）支出预算说明

2024年政府性基金支出预算510.05万元，占支出总预算68.76%，同比减少107.95万元，下降17.47%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分1项，均为：用于体育事业的彩票公益金支出科目预算510.05万元，占支出总预算68.76%，同比减少107.95万元，下降17.47%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。均为项目支出预算。

项目支出预算科目预算510.05万元，占支出总预算68.76%，同比减少107.95万元，下降17.47%。

收入减少的原因是社会体育赛事活动专项经费减少。九、国有资本经营预算支出情况说明

广西社会体育运动发展中心2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年单位预算事业单位相关运行经费12.54万元，与上年持平。全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、会议费及维修（护）费等日常公用经费支出，减少的主要原因是公用经费定额标准有所下降。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算119.93万元，同比减少398.12万元，下降76.85%。其中：政府集中采购预算3.32万元，占政府采购预算2.77%。分散采购预算116.61万元，占政府采购预算97.23%，分散采购下降的主要原因是社会体育赛事活动的内容减少。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款3.32万元，政府性基金预算拨款116.61万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算117.98万元。

（三）国有资产占用情况说明

广西社会体育运动发展中心2024年新增“三项”资产预算0万元，本单位2024年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西社会体育运动发展中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，特定目标类项目4个，其他运转类项目3个，涉及一般公共预算拨款216.06万元，涉及政府性基金预算510.05万元，涉及单位资金4.74万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

重点项目：项目名称：社会体育赛事活动专项经费，预算资金510.05万元，2024年项目年度绩效目标为促进广西全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求，加快推进健康广西和体育强区建设工作，设1条数量指标：数量指标1.参赛人数≤0.7万人；设1条质量指标：质量指标1.经费支出合规率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.赛事时间为2024年全年；设1条成本指标：成本指标1.赛事经费总额≤510.05万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.新闻报道≥40条；设1条满意度指标：满意度指标1.社会公众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于中心的日常管理、训练、外出比赛支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、按照区体育局、区人力资源和社会保障局、区财政厅《关于印发<广西壮族自治区优秀运动队运动员、教练员参加年度比赛奖励办法>的通知》（桂体字[2010]17号），2016年9月5日自治区体育局、自治区财政厅、自治区人社厅会议纪要，以及《自治区体育局关于印发全国重大体育比赛和全国年度比赛后勤有功人员奖金分配办法的通知》（桂体竞〔2018〕15号）的精神核定的年度比赛奖金项目支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）主要用于中心训练补助支出。如自治区体育局《自治区体育局关于印发广西优秀运动队备战重大体育比赛教练员、运动员临时性工作补助标准的通知》（桂体竞[2016]13号）文件精神核定的备战重大体育赛事津补贴项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西社会体育运动发展中心2024年单位预算报表

内容详见附件。

附件：广西社会体育运动发展中心2024年单位预算公开报表

2024年2月19日