广西射击射箭运动发展中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分：广西射击射箭运动发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西射击射箭运动发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西射击射箭运动发展中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西射击射箭运动发展中心概况

一、主要职能

（一）基本职能：培养优秀体育健儿，为国家队输送后备力量，创造优异体育成绩。

（二）主要工作目标：紧紧围绕年度工作计划和运动队的训练发展这个中心任务出发，加大培训的力度，改善训练条件，提高全体职工的整体素质，培育出更多具有夺牌争分的优秀运动员，向国家队输送体育后备人才；为推进广西竞技体育和群众体育事业作贡献。

二、机构设置情况

（一）内设机构：办公室、竞训部。

（二）办公室工作职责：1.组织协调中心日常工作。负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作。2.草拟中心工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料，审核把关中心各科室、所属各运动队以中心名义上报、下发的文字材料；及时了解和研究体育系统管理工作的经验，做好情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供依据。3.负责中心领导班子决定事项的安排、督查与落实工作。4.负责中心各项规章制度的制定与监督执行工作，指导部门加强规范化建设。5.分解各部门考核任务，落实考核责任，组织迎接局系统目标责任制考核。6.负责组织好信息上报与对外宣传工作。7.负责组织中心干部职工学习和各种会议，准备学习材料，做好会议记录和考勤。8.负责中心日常值班、考勤统计、卫生清洁、来信来访接待、印鉴使用、报刊分类、档案整理和物资、车辆协调等工作。9.配合领导做好党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育和户籍管理等工作。10.负责协调中心水电维护、美化、基建、安保等后勤保障工作。11.负责领导交办的其他工作。竞训部工作职责：1.制定和修订教练员年度考核办法，会同基地人事部门做好教练员阶段和年度考核、比赛成绩奖、输送奖的审核、申报、发放等工作。2.研究、制定有关训练管理的办法、规定和实施训练检查的有关方案；做好训练、竞赛工作有关通知的上传下达。3.负责组织、监督各项目选材、集训、试训、入队考核，制定各阶段成绩指标等工作。4.负责协助业余训练管理工作及竞赛筹备、指导等工作。5.负责收集、建立运动队个人信息资料及成绩资料档案，负责教练员职称评定中运动成绩的审核及证明工作；负责向有关部门上报、核对竞赛成绩工作。6.负责运动队参赛报名及各项竞赛联系事宜；负责审核运动队外训、比赛各项费用。7.负责制定入队指标及审核运动员集训、试训、达标入队等成绩。8.负责运动队周期、年度、阶段、周训练计划，以及赛前赛后方案和总结的收集及整理。9.负责运动员年度注册、交流等工作，运动员、裁判员等级审核、申报工作，以及教练员岗位培训和裁判员培训工作。

第二部分：广西射击射箭运动发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算3288.76万元，同比减少366.97万元，下降10.04%。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算3288.76万元，同比减少366.97万元，下降10.04%。其中：一般公共预算收入1568.23万元，同比减少16.63万元，下降1.05%；政府性基金预算收入1720.53万元，同比减少350.34万元，下降16.92%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平；上年结余结转0万元，与上年持平。

2024年收入预算减少主要是项目支出减少，原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算3288.76万元，同比减少366.97万元，下降10.04%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.207文化旅游体育与传媒支出1207.61万元，占本年支出预算36.72％，同比减少62.26万元，下降4.90％。

2.208社会保障和就业支出209.69万元，占本年支出预算6.37％，同比增加28.24万元，增长15.56%。

3.210卫生健康支出57.57万元，占本年支出预算1.75％，同比增加6.63万元，增长13.02%。

4.221住房保障支出93.36万元，占本年支出预算2.84％，同比增加10.76万元，增长13.03%。

5.229其他支出1720.53万元，占本年支出预算52.32％，同比减少350.34万元，下降16.92％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1370.63万元，占本年支出预算41.68%，同比增加226.93万元，增长19.84%。其中：工资福利支出预算1217.2万元，占基本支出预算88.8％；商品和服务支出预算93.17万元，占基本支出预算6.8％；对个人和家庭的补助预算60.25万元，占基本支出预算4.4％。

基本支出增加的主要原因：工资待遇有所提高、退休人员生活补贴增加、编外长聘人员经费归入基本支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算1918.13万元，占本年支出预算58.32%，同比减少593.9万元，下降23.64%。其中：工资福利支出预算518.68万元，占项目支出预算的27.04%；商品和服务支出预算1280.76万元，占项目支出预算的66.77%；对个人和家庭的补助支出预算8.38万元，占项目支出预算的0.44%；资本性支出预算110.31万元，占项目支出预算的5.75%；

项目支出减少的主要原因：编外长聘人员经费从项目支出纳入基本支出、严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入3288.76万元，总支出3288.76万元。收入包括一般公共预算1568.23万元、政府性基金预算1720.53万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出1207.61万元、社会保障和就业支出209.69万元、卫生健康支出57.57万元、住房保障支出93.36万元、其他支出1720.53万。财政拨款总收入和总支出同比减少366.97万元，下降10.04％，主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出共1568.23万元，同比减少16.63万元，下降1.05%。其中：基本支出1370.63万元，项目支出197.6万元。具体支出预算如下：

运动项目管理1148.01万元，其中基本支出预算1010.01万元、项目支出预算138万元。主要用于广西射击射箭运动发展中心的日常管理支出。

体育训练59.60万元，全部是项目支出预算。主要用于运动队训练补助及器材购置等方面支出。

事业单位离退休22.96万元，全部是基本支出预算。主要用于广西射击射箭运动发展中心离退休人员的经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出124.48万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出62.24万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗57.57万元，全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

住房公积金93.36万元，全部是基本支出预算。主要是按照国家统一规定，按广西射击射箭运动发展中心在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1370.63万元，同比增加226.93万元，增长19.84%。具体情况为：

人员经费1277.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.90万元，同口径与上年持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；
2. 公务接待费2024年预算安排0.9万元，与上年持平；
3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平，单位未核定车辆编制数；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平，单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出共1720.53万元，同比减少350.34万元，下降16.92%。全部为项目支出。具体支出预算如下：

用于体育事业的彩票公益金支出1720.53万元，全部为项目支出预算。主要用于广西射击射箭运动发展中心优秀运动队训练经费、体育器材购置经费、备战冬季运动项目赛事经费、新兴项目运动队比赛训练经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西射击射箭运动发展中心2024年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位相关运行经费预算93.17万元，同比增加0.49万元，增长0.53％。主要用于广西射击射箭运动发展中心为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是新增三塘基地和飞碟基地，相关运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算329.34万元，同比减少867.89万元，下降72.49%，下降的主要原因是货物的采购金额减少。其中：集中采购预算10.57万元，占政府采购预算3.21％，同比增加9.77万元，增长1221.25％，增长的主要原因是2024年中心运动队分别搬迁到广西飞碟靶场训练比赛基地和三塘体育比赛训练基地，办公设备等购置增加；分散采购预算318.77万元，占政府采购预算96.79％，同比减少877.66万元，下降73.36％，下降的主要原因是2024年减少举办赛事计划工作安排，减少货物采购。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款10.57万元，政府性基金预算拨款318.77万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购329.34万元，占政府采购预算100%；工程类采购0万元；服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

广西射击射箭运动发展中心2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

1.广西射击射箭运动发展中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级特定目标类项目8个，预算资金1791.49万元；其他运转类项目3个，预算资金126.64万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称“备战冬季运动项目赛事经费”，预算资金699.37万元，2024年度绩效目标为：通过保障运动队营养、医疗、膳食，保证运动员身体机能处于较高峰值，利于训练、比赛的水平发挥，完成第十四届冬季运动会任务，备战年度比赛任务。为国争光、为广西添彩。

设2条数量指标：数量指标1.教练员、运动员训练服务保障队伍数量（个）≥6个；数量指标2.运动队比赛、训练服装器材购置数量（个）≥448个。

设2条质量指标：质量指标1.教练员、运动员训练服务保障率（%）＝100%；质量指标2.运动队比赛、训练服装器材验收合格率（%）＝100%。

设2条时效指标：时效指标1.资金下达时间2024年12月31日前；时效指标2.服装、器材采购完成时间2024年12月31日前。

设1条成本指标：备战冬季项目训练经费总额≤6993757元。

设1条可持续影响指标：对竞技水平提高的促进程度为大幅提高。

设1条满意度指标：教练、领队、运动员满意度≥90%

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西射击射箭运动发展中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。