广西水上运动发展中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西水上运动发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西水上运动发展中心2024年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、表2 单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、表3 单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、表4 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、表5 一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、表6 一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、表8 政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、表9 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、表10 2024年预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西水上运动发展中心分管广西游泳队、跳水队、水球队、蹼泳队、帆板队和冲浪队，主要负责承担广西水上运动项目的训练比赛计划、后备人才队伍的培养建设；承担水上运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广，承担自治区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

中心内设科室2个，分别是办公室、竞训部。

第二部分：广西水上运动发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位收支总预算3479.31万元，同比减少1359.14万元。总收支预算较上年下降28.09%。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。减少的主要原因是2024年较2023年减少2023年第一届全国学生（青年）运动会备战经费及赛事运营经费、中央转移支出项目资金减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位收入总预算3479.31万元，同比减少1359.14万元。较上年下降28.09%，减少主要原因是2024年较2023年减少2023年第一届全国学生（青年）运动会备战经费及赛事运营经费、中央转移支出项目资金减少。其中：

（一）一般公共预算收入2719.38万元，同比减少596.27万元，下降17.98%，主要是2024年较2023年项目预算减少。

（二）政府性基金预算收入759.24万元，同比减少749.74万元，下降49.68%，主要是中央转移支付资金减少。

（三）单位资金收入0.69万元，同比减少13.13万元，下降95%，主要是银行利息收入减少、单位资金逐年纳入预算使用减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位支出总预算3479.31万元，同比减少1359.14万元，下降28.09%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

1.运动项目管理科目支出2001.22万元，占支出总预算57.52%，同比减少743.84万元，下降27.10%。

2.体育训练科目支出96.95万元，占支出总预算2.79%，同比增加96.95万元，增长100%。

3.事业单位离退休科目支出39.25万元，占支出总预算1.13%，同比增加13.75万元，增长53.94%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出214.80万元，占支出总预算6.17%，同比增加7.21万元，增长3.47%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出科目支出107.40万元，占支出总预算3.09%，同比增加7.78万元，增长7.81%。

6.事业单位医疗科目支出99.35万元，占支出总预算2.86%，同比增加3.33万元，增长3.47%。

7.住房公积金科目支出161.10万元，占支出总预算4.63%，同比增加5.41万元，增长3.47%。

8.用于体育事业的彩票公益金支出科目支出759.24万元，占支出总预算21.81%，同比减少749.74万元，下降49.68%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2275.22 万元，占支出总预算65.39％，同比增加154.08 万元，同比增长7.26％，基本支出增加的主要原因是人社厅调整在职职工绩效工资，调整运动员成绩津贴、运动成绩奖、编外长聘人员经费归入基本支出。

2.项目支出预算1204.09万元，占支出总预算34.61％，同比减少1513.22万元，下降55.69％，项目支出减少的主要原因是2024年较2023年减少2023年第一届全国学生（青年）运动会备战经费及赛事运营经费、中央转移支出项目资金减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入3478.62万元，总支出3478.62万元。收入包括一般公共预算拨款2719.38万元、政府性基金预算入759.24万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出2097.48万元、社会保障和就业支出361.45万元、卫生健康支出99.35万元、住房保障支出161.10万元、其他支出759.24万元。政拨款总收入和总支出同比减少1346.01万元，下降27.90%，减少的主要原因是2024年较2023年减少2023年第一届全国学生（青年）运动会备战经费及赛事运营经费、中央转移支出项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共2719.38万元，基本支出预算2275.22万元，占支出总预算83.67%，同比增加154.08万元，同比增长7.26%，增长的主要原因是人社厅调整在职职工绩效工资，调整运动员成绩津贴、运动成绩奖、编外长聘人员经费归入基本支出；项目支出预算444.16万元，占支出总预算16.33%，同比减少750.35万元，下降62.82%，减少的主要原因是2024年较2023年减少2023年第一届全国学生（青年）运动会备战经费及赛事运营经费、中央转移支出项目资金减少。按支出功能分类科目划分，共分为七类，具体支出预算如下：

1.运动项目管理科目支出2000.53万元，占支出总预算73.57%，同比减少730.71万元，下降26.75%。其中：

基本支出预算1653.32万元主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出预算347.21万元主要用于我单位保障水上运动项目事业发展而发生的项目支出。如年度比赛奖金项目支出，残疾人保障金专项经费项目支出等。

2.体育训练科目支出96.95万元，占支出总预算3.57%，同比增加96.95万元，增长100%。全部是项目支出预算。主要用于我单位运动队日常训练备战津贴补贴支出。

3.事业单位离退休科目支出39.25万元，占支出总预算1.44%，同比增加13.75万元，增长53.94%。全部是基本支出预算。主要用于我单位离退休人员的经费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出214.80万元，占支出总预算7.90%，同比增加7.21万元，增长3.47%。全部是基本支出预算。主要用于支付我单位在职职工的单位养老保险费用。

5.机关事业单位职业年金缴费支出科目支出107.40万元，占支出总预算3.95%，同比增加7.78万元，增长7.81%。全部是基本支出预算。主要用于支付我单位在职职工单位职业年金费用。

6.事业单位医疗科目支出99.35万元，占支出总预算3.65%，同比增加3.65万元，增长3.47%。全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

7.住房公积金科目支出161.10万元，占支出总预算5.92%，同比增加5.41万元，增长3.47%。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按我单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共2275.22万元，占支出总预算65.39％，同比增加154.08 万元，同比增长7.26％，增长的主要原因是人社厅调整在职职工绩效工资，调整运动员成绩津贴、运动成绩奖、编外长聘人员经费归入基本支出。按支出经济分类科目划分，共分为四类，具体支出预算如下：

1.工资福利支出预算2018.95万元，占基本支出预算88.74%，同比增加137.36万元，增长7.30%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2.公用经费（商品和服务支出）预算147.44万元，占基本支出预算6.48%，同比减少4.23万元，下降2.79%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助预算103.52万元，占基本支出预算4.55%，同比增加15.64万元，增长17.80%。主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

4.资本性支出预算5.30万元，占基本支出预算0.23%，同比增加5.30万元，增长100%。全部是办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平.

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位政府性基金预算支出共759.24万元，较上年减少749.74万元，下降49.68 %，下降的主要原因是2024年较2023年减少2023年第一届全国学生（青年）运动会备战经费及赛事运营经费、中央转移支出项目资金减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1款，全部是用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算759.24万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少749.74万元，下降49.68%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

——基本支出预算0万元。

——项目支出预算759.24万元，全部是项目支出预算，占政府性基金总支出预算100%，同比减少749.74万元，下降49.68%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

我单位2024年事业单位相关运行经费安排147.44万元，同比减少4.23万元，下降2.79%，全部是基本支出预算，主要用于为保证我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出日常公用经费支出，减少的主要原因是2024年初部门预算定额公用经费（分项经费定额）中有部分经费未申请预算。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算5.61万元，同比减少340.39万元，同比下降98.38%，减少的主要原因2024年较2023年减少2023年第一届学生（青年）运动会赛事器材及新场馆器材购置经费支出。其中：

1.按照采购方式分，分为两类：其中：

政府集中采购预算5.61万元，占政府采购预算100%，同比减少3.39万元，同比下降37.67%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少337万元，同比下降100%。

2.按政府采购资金类型。其中：一般公共预算拨款5.61万元，政府性基金预算拨款0万。

3.按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。其中：货物类采购预算5.61万元，服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：特定目标类项目6个，其他运转类项目3个，涉及一般公共预算拨款444.16万元，涉及政府性基金预算759.24万元，涉及其他收入资金0.69万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

重点项目：项目名称：优秀运动队训练经费，预算资金656.84万元，2024年度绩效目标为通过伙食费、营养费、医疗费等一系列日常保障，保证运动员训练、比赛的水平发挥，完成年度比赛任务，最终取得优异成绩。设1条数量指标：教练员、运动员训练服务保障人数≥124人；设1条质量指标：教练员、运动员训练服务保障率=100%；设1条时效指标：教练员、运动员训练服务保障天数=365天；设1条成本指标：备战训练成本≤656.84万元；设0条经济效益指标；设1条社会效益指标：对竞技水平提高的促进程度大幅度提高，设服务对象满意度指标1条：教练员、运动队满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于中心的日常管理、训练、外出比赛支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、按照区体育局、区人力资源和社会保障局、区财政厅《关于印发<广西壮族自治区优秀运动队运动员、教练员参加年度比赛奖励办法>的通知》（桂体字[2010]17号），2016年9月5日自治区体育局、自治区财政厅、自治区人社厅会议纪要，以及《自治区体育局关于印发全国重大体育比赛和全国年度比赛后勤有功人员奖金分配办法的通知》（桂体竞〔2018〕15号）的精神核定的年度比赛奖金项目支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）主要用于中心训练补助支出。如根据自治区体育局《自治区体育局关于印发广西优秀运动队备战重大体育比赛教练员、运动员临时性工作补助标准的通知》（桂体竞[2016]13号）文件精神核定的备战重大体育赛事津补贴项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于按《广西壮族自治区财政厅关于自治区优秀运动队训练项目支出定额标准有关问题的函》(桂财预﹝2018﹞272号）核定的优秀运动队训练经费项目支出、按财政部关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2023〕194号）核定的2024年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费（中央）项目支出。

第四部分：广西水上运动发展中心2024年预算公开报表

内容详见附件。

附件：广西水上运动发展中心2024年单位预算公开报表