广西体操武术运动发展中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西体操武术运动发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西体操武术运动发展中心2024年单位预算报表

一、表1 单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、表2 单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、表3 单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、表4 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、表5 一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、表6 一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、表8 政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、表9 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、表10 2024年预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西体操武术运动发展中心管辖体操、蹦床、艺术体操、技巧、武术套路、武术散打六个运动项目。管理体操队、蹦床队、艺术体操队、技巧队、武术队、散打队。主要职责：

1. 制定所辖项目的训练计划并组织实施；承担后备人才队伍的培养、建设及运动项目的业务培养工作。
2. 根据自治区体育局下达的竞赛计划，组织实施所承担运动项目的全区体育竞赛活动，制定全区性单项比赛项目规程，按规定报审运动项目成绩。
3. 负责所承担运动项目的科学研究和应用推广；承办自治区体育局交办的其他任务及与运动项目相关的业务管理工作。

二、机构设置情况

内设机构2个：办公室，竞赛训练部。

第二部分：广西体操武术运动发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总情况说明

广西体操武术运动发展中心2024年收入总预算4092.97万元，支出总预算4092.97万元。总收入较上年减少33.12万元，下降0.8%，主要原因是2024年优秀运动队训练经费项目资金减少，所以收入总预算减少；总支出较上年减少33.12万元，下降0.8%，主要原因是2024年优秀运动队训练经费项目资金减少，所以支出总预算减少。

二、单位收入总体情况说明

广西体操武术运动发展中心2024年收入总预算4092.97万元，较上年减少33.12万元，下降0.8%，主要原因是2024年优秀运动队训练经费项目资金减少，所以收入总预算减少。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2754.88万元，较上年减少496.13万元，下降15.26%。减少的主要原因是2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金收入安排，所以一般公共预算拨款收入减少。

（二）政府性基金预算拨款收入1335.69万元，较上年增加540.91万元，增长68.06%。增加的主要原因是2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金收入安排，及体育器材购置经费增加2023年度新场馆器材采购资金缺口192.89万元，所以政府性基金预算拨款收入增加。

（三）单位资金收入2.4万元，较上年减少77.9万元，下降97.01%。减少的主要原因是2024年可盘活存量资金纳入预算减少，所以其他收入减少。

三、单位支出总体情况说明

广西体操武术运动发展中心2024年支出总预算4092.97万元，较上年减少33.12万元，下降0.8%，主要原因是2024年优秀运动队训练经费项目资金减少，所以支出总预算减少。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类：

1、文化与体育传媒支出类科目2200.23万元，占支出总预算53.76%，较上年减少576.26万元，下降20.76%。

2、社会保障和就业支出科目226.55万元，占支出总预算5.53%，较上年减少85.32万元，下降27.36%。

3、医疗卫生支出类科目183.33万元，占支出总预算4.48%，较上年增加90.66万元，增长97.83%。

4、房保障支出类科目147.17万元，占支出总预算3.6%，减少3.1万元，下降2.1%。

5、政府性基金支出类项目1335.69万元，占支出总预算32.63%，较上年增加540.91万元，增长68.06%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出2200.49万元，占支出总预算53.76%，较上年增加142.64万元，增长3.46%。基本支出增加的原因是2024年编外人员经费更改为编外长聘人员经费归入基本支出，所以基本支出增加。

2、项目支出1892.48万元，占支出总预算46.24%，较上年减少175.76万元，下降4.26%。项目支出减少的主要原因是2024年编外人员经费更改为编外长聘人员经费归入基本支出，所以项目支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）广西体操武术运动发展中心2024年财政拨款总收入4090.57万元，较上年增长44.78万元，增长1.11%。主要原因是2024年可盘活存量资金纳入预算减少，所以政拨款总收入增加。其中：

1、一般公共预算拨款收入2754.88万元，较上年减少496.13万元，下降15.26%。减少的主要原因是2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金收入安排，所以一般公共预算拨款收入减少。

2、政府性基金预算拨款收入1335.69万元，较上年增加540.91万元，增长68.06%。增加的主要原因是2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金收入安排，及体育器材购置经费追加2023年度新场馆器材采购资金缺口192.89万元，所以政府性基金预算拨款收入增加。

（二）广西体操武术运动发展中心2023年财政拨款总支出4090.57万元，较上年增长44.78万元，增长1.11%。主要原因是2024年可盘活存量资金纳入预算减少，所以政拨款总支出增加。其中：

1、文化与体育传媒支出类科目2197.83万元，占支出总预算53.73%，较上年减少498.35万元，下降18.48%。

2、社会保障和就业支出科目226.55万元，占支出总预算5.54%，较上年减少85.32万元，下降27.36%。

3、医疗卫生支出类科目183.33万元，占支出总预算4.48%，较上年增加90.66万元，增长97.83%。

4、房保障支出类科目147.17万元，占支出总预算3.6%，减少3.1万元，下降2.07%。

5、政府性基金支出类项目1335.69万元，占支出总预算32.65%，较上年增加540.91万元，增长68.06%。

五、一般公共预算支出情况说明

广西体操武术运动发展中心2024年一般公共预算拨款支出2754.88万元，较上年减少496.13万元，下降15.26%。其中：基本支出预算2200.49元，占一般公共预算支出79.88%，较上年增加142.64万元，增长6.93%;项目支出预算554.39万元，占一般公共预算支出20.12%，较上年减少638.77万元，下降53.54%。主要原因是2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金收入安排，所以一般公共预算拨款收入减少。按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

1、运动项目管理科目2139.45万元，占支出总预算77.66%，较上年减少495.04万元，下降18.79%。其中：

基本支出预算1643.44万元主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出预算496.01万元主要用于广西体操武术运动发展中心相关运动项目事业发展而发生的项目支出。如职工、教练运动员年度比赛奖金支出，运动员退役经费、残疾人保障金专项经费、短期聘请工作人员和外教的劳务派遣经费等各项费用。

2.体育训练科目支出58.38万元，占支出总预算2.12%，较上一年减少3.32万元，下降5.38%。全部是项目支出预算。主要用于广西体操武术运动发展中心相关运动队日常训练备战津贴补贴支出。

3.事业单位离退休科目支出24.8万元，占支出总预算0.9%，较上一年增加7.17万元，增长40.67%。全部是基本支出预算。主要用于离退休人员的经费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出103.65万元，占支出总预算3.76%，较上一年减少96.70万元，下降48.27%。全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

5.机关事业单位职业年金缴费支出科目支出98.11万元，占支出总预算3.56%，较上一年增加4.21万元，增长4.48%。全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

6.事业单位医疗科目支出90.75万元，占支出总预算3.3%，较上一年减少1.92万元，下降2.07%。全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

7.公务员医疗补助支出科目支出92.58万元，占支出总预算3.36%，较上一年增加92.58万元，增长100%。全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

8.住房公积金科目支出147.17万元，占支出总预算5.34%，较上一年减少3.1万元，下降2.07%。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按我单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西体操武术运动发展中心2024年一般公共预算基本支出2200.49万元，占支出总预算79.88%，较上年增加142.64万元，增长6.93%。主要原因是2024年编外人员经费更改为长期聘用人员经费归入基本支出，所以工资福利支出基本支出增加。其中：

1、工资福利支出1956.91万元，占基本支出88.93%，较上年增加143.49万元，增长7.91%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出159.20万元，占基本支出7.24%，较上年减少6.6万元，下降3.98%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出预算84.38万元，占基本支出3.83%，较上年增加5.75万元，增长7.31%。主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

广西体操武术运动发展中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。其中：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，较上年减少1.86万元，下降100%，减少的主要原因是根据2024年部门预算编制要求，本单位没有公务接待任务所以不安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，单位未核定车辆编制数。

八、政府性基金预算情况说明

（一）收入预算说明

广西体操武术运动发展中心2024年政府性基金预算收入1335.69万元，占收入总预算32.63%，较上年增加540.91万元，增长68.06%。增加的主要原因是2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金收入安排，所以政府性基金预算拨款收入增加。

按支出功能分类科目划分，共分为1项，均为体育彩票公益金科目政府性基金收入预算1335.69万元，占收入总预算32.63%，较上年增加540.91万元，增长68.06%。增加的主要原因是2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金收入安排，所以政府性基金预算拨款收入增加。

（二）支出预算说明

广西体操武术运动发展中心2024年政府性基金预算支出1335.69万元，占支出总预算32.63%，较上年增加540.91万元，增长68.06%。增加的主要原因是2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金支出安排，所以政府性基金预算拨款支出增加。

1、按支出功能分类科目划分，共分为1项，均为体育彩票公益金科目政府性基金支出1335.69万元，占支出总预算32.63%，较上年增加540.91万元，增长68.06%。增加的主要原因是2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金支出安排，所以政府性基金预算拨款支出增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出：

——基本支出预算0万元。

——项目支出预算1335.69万元，占政府性基金总支出预算100%，较上年增加540.91万元，增长68.06%。增加的主要原因是2024年优秀运动队训练经费通过体育彩票公益金支出安排，所以政府性基金预算拨款支出增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西体操武术运动发展中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

广西体操武术运动发展中心2024年单位预算事业单位相关运行经费165.8万元，占基本支出预算8.06%，较上年减少9.14万元，下降5.22%。全部是基本支出预算，主要用于为保证我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费等日常公用经费支出，减少的主要原因是2024年年初部门预算定额公用经费如：福利费、 公务接待费、会议费等定额经费没有足额申请。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西体操武术运动发展中心2024年政府采购预算368.41万元，较上年减少511.67万元，下降58.14%。政府采购减少的主要原因是2023年第一届学生（青年）运动会赛事器材及新场馆器材购置经费支出减少，故采购资金减少。其中：

1、按照采购方式分，分为两类：

（1）政府集中采购预算8.27万元，占政府采购预算2.24%,较上年减少6.58万元，下降44.31%。

（2）散采购预算360.14万元，占政府采购预算97.76%，较上年减少505.09万元，下降58.38%。

2.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款2.4万元，政府性基金预算拨款366.01万元，单位资金0万元。

3、按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型：货物类采购预算367.21万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算1.2万元。

（三）国有资产占用情况说明

广西体操武术运动发展中心2024年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西体操武术运动发展中心2024年所有项目均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

广西体操武术运动发展中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，特定目标类项目5个，其他运转类项目4个，涉及一般公共预算拨款554.39万元，涉及政府性基金预算1335.69万元，涉及单位资金2.4万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

广西体操武术运动发展中心2024年部门预算有9个项目按要求列入绩效考核范围，涉及项目预算经费1892.48万元其中：

1.优秀运动队训练经费项目，项目经费预算786.88万元，年度绩效目标确保完成自治区优秀运动队训练及比赛保障工作。

2.劳务派遣经费项目，项目经费预算98.81万元。其中：一般公共预算拨款96.41万元，单位资金2.4万元，年度绩效目标确保按时发放劳务派遣人员工资。

3.年度比赛奖金项目，项目经费预算352.75万元，年度绩效目标确保对2023年度参加各项比赛并获得名次运动员、教练员、领队进行奖励。以奖励优秀运动员、教练员、领队的形式激发其工作、训练积极性，鼓励其在今后的比赛中顽强拼搏，为广西争取更多荣誉。

4.体育器材购置经费项目，项目经费预算548.81万元，年度绩效目标确保按年度采购预算。根据每个项目的特点，保证所需的专业服装器材补给充足，并确保运动员全身心投入训练，在比赛争取更多荣誉。

5.备战重大体育赛事津补贴项目，项目经费预算58.38万元，年度绩效目标为激励教练员、运动员等相关人员工作积极性，按照相关文件精神，给予奖励补贴。

6.残疾人保障金专项经费项目，项目经费预算19.95万元，年度绩效目标确保按规定、按时上缴残疾人保障金，保障残疾人合法权益

7.培训费专项项目，项目经费预算9.6万元，年度绩效目标确保通过业务培训，使教练员、裁判员队伍业务能力、专业技术理论水平有所提高，以点带面带动我区竞技体育项目的全面发展。

8.运动员退役经费项目，项目经费预算16.85万元，年度绩效目标确保做好退役运动员的退役补偿和退役保障，理顺人才队伍的进出渠道和退役机制，保障竞技体育人才合理的新陈代谢，更好地为竞技人才队伍的健康成长和竞技体育事业的长远发展提供支持和保障。

9.评审劳务费项目，项目经费预算0.45万元，年度绩效目标确保根据当年政府采购的实际工作情况，按标准付予评审专家相应的劳动报酬，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于中心的日常管理、训练、外出比赛支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、按照区体育局、区人力资源和社会保障局、区财政厅《关于印发<广西壮族自治区优秀运动队运动员、教练员参加年度比赛奖励办法>的通知》（桂体字[2010]17号），2016年9月5日自治区体育局、自治区财政厅、自治区人社厅会议纪要，以及《自治区体育局关于印发全国重大体育比赛和全国年度比赛后勤有功人员奖金分配办法的通知》（桂体竞〔2018〕15号）的精神核定的年度比赛奖金项目支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）主要用于中心训练补助支出。如根据自治区体育局《自治区体育局关于印发广西优秀运动队备战重大体育比赛教练员、运动员临时性工作补助标准的通知》（桂体竞[2016]13号）文件精神核定的备战重大体育赛事津补贴项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于按《广西壮族自治区财政厅关于自治区优秀运动队训练项目支出定额标准有关问题的函》(桂财预﹝2018﹞272号）核定的优秀运动队训练经费项目支出、按财政部关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2023〕194号）核定的2024年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费（中央）项目支出。

第四部分：广西体操武术运动发展中心2024年单位预算报表

内容详见附件。

附件：广西体操武术运动发展中心2024年单位预算公开表