目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：自治区体育局江南训练基地2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区体育局江南训练基地2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年预算项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）负责驻地范围内训练场馆、体育器材的管理和维护。
（二）负责承担驻地各运动发展中心的教育、人事管理和后勤保障服务工作。
（三）负责本级的财务管理和共用经费的管理。
（四）协助管理驻地各运动发展中心的专项经费、单项协会经费及其他经费。
二、机构设置情况
自治区体育局江南训练基地由机构编制管理部门批准为全额拨款正处级单位，设有办公室、党委办公室、人事科、计财科、文教科、管理科、场地科、膳食科、体育医院、服务科、离退休科11个内部科室。
第二部分：自治区体育局江南训练基地2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年我单位总收入和支出11,889.89万元，同比减少18.55万元，较上年减少0.16％，收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金拨款、单位资金、上年结转结余；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。减少的主要原因是2024年不安排广西体育运动史馆项目资金；400米田径场翻新工程剩余的工程款。
二、单位收入总体情况说明
2024年我单位总收入11,889.89万元,同比减少18.55万元，较上年减少0.16％。主要原因一是2024年不安排广西体育运动史馆项目资金；二是400米田径场翻新工程剩余的工程款。其中：
（一）一般公共预算收入5,480.40万元，同比增加192.15万元，增长3.63％。增长的主要原因是2024年基本支出人员经费支出标准有所提高。
（二）政府性基金预算收入2,208.45万元，同比减少852.59万元，下降27.85％。减少的主要原因是2024年不安排广西体育运动史馆项目资金；400米田径场翻新工程剩余的工程款。
（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金3,933.04万元，同比增加382.11万元，增长10.76％。其中:经营收入811.72万元，同比增加185.72万元，增长29.67%，经营收入增加的主要原因是学青会以来外来训练队伍增加，创收的场租收入和服务科来训综合服务费增加;小卖部的消费收入相应增加。其他收入3,121.32万元，同比增加196.39万元，增加6.71％，其他收入增加的主要原因是来训队伍人数增加，2024年食堂的伙食费收入增加。
（四）上年结余结转268万元，同比增加259.78万元，增长3160.34%，增加的主要原因是可盘活使用的上年结余资金增加。
三、单位支出总体情况说明
2024年我单位总支出11,889.89万元，同比减少18.55万元，较上年减少0.16％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
1.205教育支出类科目支出31万元，占本年支出预算0.26％，同比减少3万元，下降8.82％。
2.207文化旅游体育与传媒支出8,209.96万元，占本年支出预算69.05％，同比增加671.25万元，增长8.90％。
3.208社会保障和就业支出类科目支出960.14万元，占本年支出预算8.08％，同比增加130.58万元，增长15.74％。
4.210卫生健康支出类科目支出183.22万元，占本年支出预算1.54％，同比增加13.43万元，增长7.91％。
5.221住房保障支出类科目支出297.12万元，占本年支出预算2.50％，同比增加21.78万元，增长7.91％。
6.229其他支出类科目支出2,208.45万元，占本年支出预算18.57％，同比减少852.59万元，下降27.85％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算5,407.89万元，占支出总预算45.48％，同比增加1,362.24万元，增长33.67％。基本支出增长的原因是2024年编外长聘人员工资福利编在基本支出；项目支出预算6,482万元，占支出总预算54.52％，同比减少1,380.79万元，下降17.56％，主要原因一是2024年不安排广西体育运动史馆项目资金；二是400米田径场翻新工程剩余的工程款。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年我单位财政拨款总收入7,688.85万元，总支出7,688.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少7.91％。财政拨款总支出较上年减少7.91%。主要原因一是2024年不安排广西体育运动史馆项目资金；二是400米田径场翻新工程剩余的工程款。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年我单位一般公共预算支出预算5,480.40万元，同比增加192.15万元，较上年增长3.63%。主要原因一是2024年编外长聘人员工资福利编在基本支出；二是2024年项目预算多数资金来源是政府性基金，减少一般公共预算资金安排。具体情况为：
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为198.08万元，占本年支出预算3.61%，同比增加14.52万元，增长7.91%。
（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为34.35万元，占本年支出预算0.63%，同比增加34.35万元，增长100%。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）年初预算为183.22万元，占本年支出预算3.34%，同比增加13.43万元，增长7.91%。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为297.12万元，占本年支出预算5.42%，同比增加21.78万元，增长7.91%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年我单位一般公共预算基本支出预算4,787.26万元，同比增加741.61万元，较上年增长18.33％。主要原因是2024年编外长聘人员工资福利编在基本支出。具体情况为：
工资福利支出预算4,031.04万元，占基本支出预算84.20％，同比增加677.83万元，增长20.21％；
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算326.54万元，占基本支出预算6.82％，同比增加0.83万元，增长0.25％。
对个人和家庭的补助预算429.68万元，占基本支出预算8.98％，同比增加62.95万元，增长17.17％。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15万元，同口径比2023年减少1.2万元，下降7.41%。具体如下：
（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排15万元，比上年减少1.2万元，下降7.41%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排15万元，比上年减少1.2万元，下降7.41%，减少的主要原因是减少公车的运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年我单位政府性基金预算支出2,208.45万元，同比减少852.59万元，较上年减少27.85%。主要原因一是2024年不安排广西体育运动史馆项目资金；二是400米田径场翻新工程剩余的工程款。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年事业单位相关运行经费安排326.54万元，同比增加0.83万元，同比增长0.25%，主要原因是2024年有新入编公招人员，伙食补助增加；全部是基本支出预算，主要用于为保证我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算3,441.16万元，同比减少901.39万元，下降20.76％。其中：集中采购预算100.83万元，占政府采购预算2.93％，同比减少4.14万元，下降3.94％；分散采购预算3,340.33万元，占政府采购预算97.07％，同比减少897.24万元，下降21.17%。下降的原因是400米田径场翻新工程1200万元已在2023年上报备案。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款541.13万元，政府性基金预算拨款3.74万元，单位资金2,840.19万元，上年结余收入安排资金56.10万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算525.49万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,915.67万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆 6辆，均为开展日常业务一般公务用车；单位价值100万元以上设备 5台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
广西壮族自治区体育局江南训练基地2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目18个，预算资金6,482.00万元；绩效目标情况详见报表。
重点项目：项目名称江南基地食堂运行专项，预算资金2,593.31万元，2024年度绩效目标为做好运动员教练员及职工就餐服务保障。设1条数量指标：数量指标是保障教练员、运动员训练服务保障人数;1条质量指标：质量指标是教练员、运动员训练服务保障率；设1条时效指标：时效指标是教练员、运动员训练服务保障天数；设1条成本指标：成本指标是承担和保障运动队训练、场馆等后勤服务工作支出成本指标；设1条可持续影响指标：可持续影响指标是为运动队训练等提供坚实的后勤服务保障。；设1条满意度指标：满意度指标是教练员、运动员对后勤保障的满意度。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于单位的日常办公经费、在职在编人员工资及社会保险缴费、离退休人员经费、伤残抚恤、编外人员工资及社保，物业管理费等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出；按照《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》（桂财预〔2017〕140号），我单位属于《自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准》（以下简称《标准》）的适用范围，严格按照该《标准》以及自治区本级2024年部门预算编制相关规定，编制物业管理费项目预算。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。
十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。
十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于水电支出、场馆翻新、队医津补贴、年度比赛奖金及运动员桶装水等。根据单位职能做好服务运动队工作安排的项目经费；按照区体育局、区人力资源和社会保障局、区财政厅《关于印发<广西壮族自治区优秀运动队运动员、教练员参加年度比赛奖励办法>的通知》（桂体字[2010]17号），2016年9月5日自治区体育局、自治区财政厅、自治区人社厅会议纪要，以及《自治区体育局关于印发全国重大体育比赛和全国年度比赛后勤有功人员奖金分配办法的通知》（桂体竞〔2018〕15号）的精神核定的年度比赛奖金项目支出。
第四部分：自治区体育局江南训练基地2024年单位预算报表
（内容详见附件）
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