广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责驻地范围内训练场馆，体育器材的管理和维护。

（二）负责承担驻地各运动发展中心的教育、人事管理和后勤服务工作。

（三）负责本级的财务管理和共用经费的管理。

（四）协助管理驻地各运动发展中心的专项经费、单项协会经费及其他经费。

二、机构设置情况

内设机构：党政办公室、财务科、人事教育科、场地保卫科、膳食科、生活管理科共6个科室。

第二部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算4,588.58万元，同比增加3,121.91万元，增长212.86%，增加的主要原因是根据自治区体育局资金安排，2024年新增三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费支出。

青秀山训练基地2024年支出总预算4,588.58万元，基本支出预算874.44万元，占支出总预算19.06%，同比增加44.22万元，增长5.33%。基本支出增加的原因是增人增资、晋档晋级以及绩效工资、离退休人员补贴等调整增加支出；项目支出预算3,714.14万元，占支出总预算80.94%，同比增加3,077.69 万元，增长483.57%，项目支出增加的主要原因是根据自治区体育局资金安排，2024年新增三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算4,588.58万元，同比增加3,121.91万元，增长212.86%。其中：

（一）一般公共预算收入982.28万元，同比减少27.50万元，下降2.72%。减少的原因是根据自治区体育局预算安排，2024年一般公共预算收入安排减少。

（二）政府性基金预算收入2,572.98万元，同比增加2,451.30 万元，增长2,014.55%。增加的主要原因是根据自治区体育局资金安排，2024年政府性基金预算收入安排增加，新增三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费支出。

（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金914.53万元，同比增加579.32 万元，增长172.82%。其中:事业收入263.15万元，同比增加186.56 万元，增长243.58%,事业收入增加的主要原因是对外出租租金收入增加;其他收入651.38万元，同比增加392.76万元，增长151.87%，其他收入增加的主要原因是2024年三塘体育训练比赛基地及广西飞碟靶场训练比赛基地新增外训运动队伙食费、水电费收入等，所以其他收入增加。

（四）上年结余结转118.79万元，同比增加118.79万元，增长100%，增加的主要原因是单位可使用的上年结余资金安排增加。

三、单位支出总体情况说明

青秀山训练基地2024年支出总预算4,588.58万元，同比增加3,121.91万元，增长212.86%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.207文化旅游体育与传媒支出1,722.13万元，占本年支出预算37.53％，同比增加643.48万元，增长59.66％。

2.208社会保障和就业支出202.48万元，占本年支出预算4.41％，同比增加25.14万元，增长14.18%。

3.210卫生健康支出34.71万元，占本年支出预算0.76％，同比增加0.76万元，增长2.24%。

4.221住房保障支出56.28万元，占本年支出预算1.23％，同比增加1.23万元，增长2.23%。

5.229其他支出2572.98万元，占本年支出预算56.07％，同比增加2451.3万元，增长2,014.55%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算874.44万元，占本年支出总预算19.06%，同比增加44.22万元，增长5.33%。其中：工资福利支出预算691.13万元，占基本支出预算79.04％；商品和服务支出预算76.89万元，占基本支出预算8.79％；对个人和家庭的补助预算106.42万元，占基本支出预算12.17％。

基本支出增加的原因是增人增资、晋档晋级以及绩效工资、离退休人员补贴等调整增加支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算3,714.14万元，占本年支出总预算80.94%，同比增加3,077.69 万元，增长483.57%。其中：工资福利支出预算635.54万元，占项目支出预算的17.11%；商品和服务支出预算2543.76万元，占项目支出预算的68.49%；对个人和家庭的补助支出预算9.99万元，占项目支出预算的0.27%；资本性支出预算524.85万元，占项目支出预算的14.13%。

项目支出增加的主要原因是根据自治区体育局资金安排，2024年新增三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

青秀山训练基地2024年财政拨款收入总预算3,555.26万元，同比增加2,423.80万元，同比增长214.22%。增加的主要原因是根据自治区体育局资金安排，2024年新增三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费支出。

青秀山训练基地2024年财政拨款支出总预算3,555.26万元，同比增加2,423.80万元，同比增长214.22%，基本支出预算874.44万元，占支出总预算24.60%，同比增加44.22 万元，增长5.33%；项目支出2,680.82万元，占支出总预算75.40%，同比增加2,379.58万元，同比增长789.93%。增加的主要原因是根据自治区体育局资金安排，2024年新增三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

青秀山训练基地2024年一般公共预算支出预算982.28万元，同比减少27.5万元，下降2.72%。其中：基本支出预算874.44万元，同比增长5.33%，增加的原因是增人增资、晋档晋级以及绩效工资、离退休人员补贴等调整增加支出；项目支出预算107.84万元，同比下降39.9%，减少的主要原因是根据自治区体育局预算安排，2024年一般公共预算支出安排减少。具体支出预算如下：

运动项目管理688.81万元，其中基本支出预算580.97万元、项目支出预算107.84万元。主要用于日常管理支出。

事业单位离退休89.92万元，全部是基本支出预算。主要用于离退休人员的经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出75.04万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出37.52万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗34.71万元，全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

住房公积金56.28万元，全部是基本支出预算。主要是按照国家统一规定，按在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青秀山训练基地2024年一般公共预算基本支出预算874.44万元，占支出总预算89.02%，同比增加44.22万元，增长5.33%，增加的原因是增人增资、晋档晋级以及绩效工资、离退休人员补贴等调整增加支出。具体情况为：

人员经费797.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.41万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）收入说明

青秀山训练基地2024年政府性基金预算收入2,572.98万元，同比增加2,451.30 万元，增长2,014.55%。增加的主要原因是根据自治区体育局资金安排，2024年政府性基金预算收入安排增加，新增三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费支出。

1.按收入科目划分，共分为1项，其中：体育彩票公益金收入2,572.98万元，同比增加2,451.30 万元，增长2,014.55%。

2.按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中：本年政府性基金收入2,572.98万元，占政府性基金收入总预算100%，同比增加2,451.30 万元，增长2,014.55%。

（二）支出说明

青秀山训练基地2024年支出预算2,572.98万元，其中：项目支出预算2,572.98万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加2,451.30 万元，增长2,014.55%。支出增加的主要原因是根据自治区体育局资金安排，2024年政府性基金预算支出安排增加，新增三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算2,572.98万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加2,451.30 万元，增长2,014.55%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

--基本支出预算0万元。

--项目支出预算2,572.98万元，其中：项目支出预算2,572.98万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加2,451.30 万元，增长2,014.55%。

9. 国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

青秀山训练基地2024年事业单位相关运行经费安排76.89万元，同比减少0.21万元，下降0.27%，主要原因是在职在编人员减少1人，定额商品和服务有所减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

青秀山训练基地2024年政府采购预算1,754.46万元,同比增加1,477.94万元，增长534.48%。其中：按组织形式划分，政府集中采购预算755.16万元,占政府采购预算43.04%，同比增加682.54万元，增长939.87%；分散采购预算999.30万元，占政府采购预算56.96%，同比增加795.40 万元，增长390.09%。按采购内容划分，货物类99.16万元，同比增加91.64万元，增长1218.55%；工程类0万元，与上年持平；服务类1,655.30万元，同比增加1,386.30万元，增长515.35%。政府采购预算增加的主要原因是：根据自治区体育局资金安排，2024年新增三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费支出，外训队伍增加，因此货物类增加三塘基地及飞碟基地剩余宿舍配置家具用具58.32万元、食堂餐桌椅24万元、国产化电脑及打印机11.90万元等；服务类增加食堂运动队伙食配送服务428.38万元、三塘训练基地餐厅服务103.47万元、枪弹库及射击馆特殊岗位值守安保服务138.65万元、运动队租车服务126.80万元、物业管理服务656万元。

（三）国有资产占用情况说明

2024年新增“三项”资产预算0万元，同比无变化。

青秀山训练基地车辆编制经广西壮族自治区公务用车问题专项治理工作领导小组办公室核编为48辆，现有0辆车。根据基地公务用车改革方案，基地不保留公务车辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称：训练比赛基地运行保障经费，预算资金1,213.26万元，2024年度绩效目标为运动队提供良好的住宿、就餐、训练环境，为运动队入驻新基地做好后勤保障工作，设1条数量指标，数量指标：购置设备数量≥5700个；设1条质量指标，质量指标：设备验收合格率≥95%；设1条时效指标，时效指标：政府采购按时完成率≥95%；设1条成本指标，成本指标：项目总成本≤1,213.26万元；设1条社会效益指标，社会效益指标：设备利用率≥90%；设1条满意度指标，满意度指标：使用人员满意度≥95%。

重点项目二：项目名称：物业管理费，预算资金656万元，2024年度绩效目标为保障单位正常运转，改善运动员、教练员、职工的生活和工作环境，设1条数量指标，数量指标：物业服务面积≤272,595.39平方米；设1条质量指标，质量指标：体育设施设备维护保养完好率≥95%；设1条时效指标，时效指标：物业服务时间≥365天；设1条成本指标，成本指标：项目总成本≤656万元；设1条社会效益指标，社会效益指标：办公、训练环境的改善程度，指标值：明显改善；设1条满意度指标，满意度指标：运动队、职工满意度≥95%。

青秀山训练基地2024年所有项目均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2024年预算公开报表

内容详见附件

附件：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2024年预算公开表