广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责驻地范围内训练场馆、体育器材的管理和维护；负责承担到驻地集训运动队的管理和后勤保障服务工作。

负责本级的财务管理和行政管理工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地内设办公室、场地科、后勤科、膳食科共4个科室。

第二部分：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入783.14万元，总支出783.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少27.16%，主要原因是较上年工程项目减少，项目支出减少。总支出较上年增长27.16%，主要原因是较上年工程项目减少，项目支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入783.14万元，较上年减少27.16%，主要原因是较上年工程项目减少，项目支出减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出783.14万元，较上年减少27.16%，主要原因是较上年工程项目减少，项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入594.2万元，总支出594.2万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少26.58%，主要原因是政府性基金预算减少。财政拨款总支出较上年减少26.58%，主要原因是政府性基金预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共594.2万元，较上年增长25.65%，主要原因是项目支出增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

2070399其他体育支出526.62万元，较上年增长33.54%，主要原因是绩效工资计提社保公积金填报至该功能分类科目。2080502事业单位离退休35.07万元，较上年增长39.44%，主要原因是新增1名退休人员。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.98万元，较上年减少67.18%，主要原因是绩效工资计提养老保险费用填报至2070399其他体育支出科目。2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.99万元，较上年减少67.16%，主要原因是绩效工资计提职业年金填报至2070399其他体育支出科目。2101102事业单位医疗5.54万元，较上年减少67.18%，主要原因是绩效工资计提医疗保险填报至2070399其他体育支出科目。2210201住房公积金8.99万元，较上年减少67.15%，主要原因是绩效工资计提住房公积金填报至2070399其他体育支出科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共450.1万元，较上年增加9.63%，主要原因是人员晋升及工资调整，工资福利支出增加。具体情况为：

301工资福利支出363.02万元，较上年增长8.75%，主要原因是绩效工资增加，其中：基本工资74.07万元，津贴补贴4.52万元，奖金0.9万元，绩效工资173.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.8万元，职业年金缴费19.9万元，职工基本医疗保险缴费18.41万元，其他社会保障缴费1.74万元，住房公积金29.85万元。302商品和服务支出42.3万元，较上年基本持平，其中办公费3.98万元，水费 0.5万元，电费1万元，邮电费0.80万元，差旅费5万元，维修（护）费 5万元，会议费1.85万元，培训费0.63，公务接待费 0.24万元，工会经费4.97万元，福利费1.63万元，公务用车运行维护费 3.23万元，其他交通费用3.13万元，其他商品和服务支出10.33万元。303对个人和家庭的补助44.78万元，较上年增长31.9%，主要原因是新增1名退休人员，其中退休费32.34万元，其他对个人和家庭的补助12.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.96万元，同口径比2023年减少0.25万元，下降4.03%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.24万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.23万元，比上年减少0.26万元，下降7.45%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排3.23万元，比上年减少0.26万元，下降7.45%，减少的主要原因是严格落实过紧日子政策要求，严控一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费。

武鸣基地2024年单位运行经费安排42.3万元，较上年基本持平，其中：办公费3.98万元，水费 0.5万元，电费1万元，邮电费0.80万元，差旅费5万元，维修（护）费 5万元，会议费1.85万元，培训费0.63，公务接待费 0.24万元，工会经费4.97万元，福利费1.63万元，公务用车运行维护费 3.23万元，其他交通费用3.13万元，其他商品和服务支出10.33万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额122.47万元，较上年下降66.72%，主要原因为严格落实过紧日子政策要求。其中：货物类采购87.87万元、工程类采购0万元、服务类采购34.6万元。根据信息化创建工作要求及保障运动员在基地训练期间的膳食健康安全，货物类采购主要为计算机和食堂食材采购；为保障基地环境卫生整洁、安全及保证公务用车满足业务需要，服务类采购主要为服务类采购、车辆维修和保养服务和车辆加油、添加燃料服务。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年底武鸣基地共有车辆1辆，较上年减少0辆，为一般公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称：承办全国比赛经费，预算资金25.45万元，2024年度绩效目标为顺利举办全国性射箭比赛。设1条数量指标：举办全国性射箭比赛1次；设1条质量指标：器材验收合格率大于等于85%；设1条时效指标：2024年12月前完成比赛经费支出；设1条成本指标：经费总成本小于等于25.45万元；设1条社会效益指标：赛事参与人数大于等于100人；设1条满意度指标：群众满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地2024年预算公开报表

内容详见附件

附件：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地2024年单位预算公开表