广西壮族自治区体育科学研究所2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区体育科学研究所2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育科学研究所2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）开展以竞技运动为重点，以训练科学化为中心、以应用研究为主，为竞技体育、国民体质与健身提供科技保障服务的科学应用研究。

（二）开展国民体质监测的具体事务性工作。

（三）承担全区反兴奋剂宣传教育、培训考核等事务性工作，指导自治区各运动发展中心制定反兴奋剂工作计划并组织实施。

（四）承办自治区体育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为自治区体育局二级预算单位，公益一类事业单位，配有所长一名，副所长一名，内设办公室、编辑部2个部门。办公室负责财务、人事等后勤工作，编辑部负责非独立核算的《体育科技》、《运动精品》杂志出版发行工作。

第二部分：广西壮族自治区体育科学研究所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算1,836.18万元，同比增加480万元，同比增长35.39%。增长原因为本年统筹自治区体育局直属单位体武中心、举重中心、射运中心、球类中心、田径中心等需外聘体能教练及康复师全部归由我单位通过劳务派遣方式聘用，因此我单位本年度“劳务派遣人员经费”项目预算经费增加较大。

收入包括一般公共预算拨款收入1,174.67万元，政府性基金预算拨款563.17万元，事业收入98.34万元；支出包括科学技术支出230.94万元，文化旅游体育与传媒支出946.93万元，社会保障和就业支出59.17万元，卫生健康支出13.72万元，住房保障支出22.25万元，其他支出563.17万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算1,836.18万元，同比增加480万元，同比增长35.39%。收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款1174.67万元，占收入总预算63.97%，较上年增加716.49万元，增长156.38%。增长原因为原 2023年“体能康复训练科技服务专项经费”项目中通过采购服务方式外聘的国内体能教练及康复师（含外籍物理治疗专家翻译），本年变更为以劳务派遣的方式进行聘用，项目名称变更为“劳务派遣人员经费”，资金来源由政府性基金变更为一般公共预算资金。

（二）政府性基金563.17万元，占收入总预算30.67%，较上减少241.83万元，下降30.04%。下降原因为原2023年“体能康复训练科技服务专项经费”项目中通过采购服务方式外聘的国内体能教练及康复师（含外籍物理治疗专家翻译），本年变更为以劳务派遣的方式进行聘用，项目名称变更为“劳务派遣人员经费”，资金来源由政府性基金变更为一般公共预算资金。

（三）单位资金收入98.34万元，占收入总预算5.36%，较上年增加5.34万元，增长5.74%。其中：事业收入8.35万元，较上年增加5.34万元，增长5.74%，增长原因为期刊版面费收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算1,836.18万元，同比增加480万元，同比增长35.39%。基本支出预算326.08万元，占支出总预算17.76%，同比增加38.29万元，增长13.30%；项目支出预算1510.1万元，占支出总预算82.24%，同比增加441.71万元，增长41.34%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

206类科学技术支出科目支出230.94万元，占支出总预算12.58%，同比增加23.86万元，增长11.52%。增长原因为本年退休人员生活补贴标准增加，并且在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；

207类文化旅游体育与传媒支出946.93万元，占支出总预算51.57%，同比增加683.54万元，增长257.52%。增长原因为本年统筹自治区体育局直属单位体武中心、举重中心、射运中心、球类中心、田径中心等需外聘体能教练及康复师全部归由我单位通过劳务派遣方式聘用，因此我单位本年度“劳务派遣人员经费”项目预算经费增加较大；

208类社会保障和就业支出科目支出59.17万元，占支出总预算3.22%，同比增加10.13万元，增长20.66%。增长原因为在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；

210类卫生健康支出科目支出13.72万元，占支出总预算0.75%，同比增加1.64万元，增长13.58%。增长原因本年在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；

221类住房保障支出科目支出22.25万元，占支出总预算1.21%，同比增加2.66万元，增长13.58%。增长原因本年在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；

229类其他支出563.17万元，占支出总预算30.67%，同比减少241.83万元，下降30.04%。下降原因为我单位原 2023年“体能康复训练科技服务专项经费”项目中通过采购服务方式外聘的国内体能教练及康复师（含外籍物理治疗专家翻译），本年变更为以劳务派遣的方式进行聘用，项目名称变更为“劳务派遣人员经费”，资金来源由政府性基金变更为一般公共预算资金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算326.08万元，占支出总预算17.76%，同比增加38.29万元，增长13.30%。增长原因为本年退休人员生活补贴标准增加，并且在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长。其中：

人员经费预算297.01万元，占基本支出预算91.09%，同比增加37.86万元，增长14.61%。其中：工资福利支出预算270.43万元，占基本支出预算82.93%，同比增加32万元，增长13.42%；对个人和家庭的补助预算26.58万元，占基本支出预算8.15%，同比增加5.86万元，增长28.28%。增长原因本年退休人员生活补贴标准增加，并且在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；

公用经费预算29.07万元，占基本支出预算8.91%，同比增加0.43万元，增长1.50%，增长原因为本年在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的工会经费相应增长和本年新增办公设备购置费用。

2.项目支出预算

项目支出预算1510.10万元，占支出总预算82.24%，同比增加441.71万元，增长41.34%。增长原因为本年统筹自治区体育局直属单位体武中心、举重中心、射运中心、球类中心、田径中心等需外聘体能教练及康复师全部归由我单位通过劳务派遣方式聘用，因此我单位本年度“劳务派遣人员经费”项目预算经费增加较大。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1737.84万元，同比增加474.66万元，增长37.58%。收入包括一般公共预算拨款收入1174.67万元，政府性基金预算拨款563.17万元，事业收入98.34万元；支出包括科学技术支出230.94万元，文化旅游体育与传媒支出848.59万元，社会保障和就业支出59.17万元，卫生健康支出13.72万元，住房保障支出22.25万元，其他支出563.17万元。增长原因为本年统筹自治区体育局直属单位体武中心、举重中心、射运中心、球类中心、田径中心等需外聘体能教练及康复师全部归由我单位通过劳务派遣方式聘用，因此我单位本年度“劳务派遣人员经费”项目预算经费增加较大。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1174.67万元，同比增加716.49万元，增长156.38% 。其中：基本支出预算326.08万元，占支出总预算27.76%，同比增加38.29万元，增长13.30%；项目支出预算848.59万元，占支出总预算72.24%，同比增加678.2万元，增长398.03%。

按支出功能分类科目划分，共分为五类。

（一）206类科学技术支出科目支出230.94万元，占支出总预算12.58%，同比增加23.86万元，增长11.52%。增长原因为本年退休人员生活补贴标准增加，并且在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长。其中：

2060301机构运行230.94万元，同比增加23.86万元，增长11.52%。

（二）207类文化旅游体育与传媒支出848.59万元，同比增加678.2万元，增长398.04%。增长原因为本年统筹自治区体育局直属单位体武中心、举重中心、射运中心、球类中心、田径中心等需外聘体能教练及康复师全部归由我单位通过劳务派遣方式聘用，因此我单位本年度“劳务派遣人员经费”项目预算经费增加较大。其中：

2070399其他体育支出848.59万元，同比增加682.92万元，增长412.22%。

（三）208类社会保障和就业支出科目支出59.17万元，占支出总预算3.22%，同比增加10.13万元，增长20.66%。增长原因为本年退休人员生活补贴标准增加，并且在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长。其中：

2080502事业单位离退休14.67万元，同比增加4.8万元，增长48.63%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.67万元，同比增加3.56万元，增长13.63%；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.83万元，同比增加1.77万元，增长13.55%；

（四）210类卫生健康支出科目支出13.72万元，占支出总预算0.75%，同比增加1.64万元，增长13.58%。增长原因为本年在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；其中：

2101102事业单位医疗13.72万元，同比增加1.64万元，增长13.58%。

（五）221类住房保障支出科目支出22.25万元，占支出总预算1.21%，同比增加2.66万元，增长13.58%。增长原因为本年在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长。其中：

2210201住房公积金22.25万元，同比减增加2.66万元，增长13.58%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算326.08万元，占支出总预算27.76%，同比增加38.29万元，增长13.30%。增长原因为本年退休人员生活补贴标准增加，并且在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长。其中：

1.人员经费预算297.01万元，占基本支出预算91.09%，同比增加37.86万元，增长14.61%。其中：工资福利支出预算270.43万元，占基本支出预算82.93%，同比增加32万元，增长13.42%；对个人和家庭的补助预算26.58万元，占基本支出预算8.15%，同比增加5.86万元，增长28.28%。增长原因为本年退休人员生活补贴标准增加，并且在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；

2.公用经费预算29.07万元，占基本支出预算8.91%，同比增加0.43万元，增长1.50%。增长原因为本年在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的工会经费相应增长和本年新增办公设备购置费用。

（二）项目支出预算848.59万元，占支出总预算72.24%，同比增加678.2万元，增长398.03%。增长原因为本年统筹自治区体育局直属单位体武中心、举重中心、射运中心、球类中心、田径中心等需外聘体能教练及康复师全部归由我单位通过劳务派遣方式聘用，因此我单位本年度“劳务派遣人员经费”项目预算经费增加较大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算326.08万元，占支出总预算27.76%，增加38.29万元，增长13.30%。其中：

（一）人员经费预算297.01万元，占基本支出预算91.09%，同比增加37.86万元，增长14.61%。其中：工资福利支出预算270.43万元，占基本支出预算82.93%，同比增加32万元，增长13.42%；对个人和家庭的补助预算26.58万元，占基本支出预算8.15%，同比增加5.86万元，增长28.28%。增长原因为本年退休人员生活补贴标准增加，并且在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；

（二）公用经费预算29.07万元，占基本支出预算8.91%，同比增加0.43万元，增长1.50%。增长原因为本年在编人员岗位级别上升导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的工会经费相应增长和本年新增办公设备购置费用。

具体情况为：

301类工资福利支出270.43万元，同比增加32万元，增长13.42%。其中：

30101基本工资支出61.83万元，同比减少0.55万元，下降0.88%；

30102津贴补贴支出2.5万元，与上年持平；

30103奖金支出0.75万元，与上年持平；

30107绩效工资支出123.59万元，同比增加22.77万元，增长22.58%；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出29.67万元，同比增加3.56万元，增长13.63%；

30109职业年金缴费支出14.83万元，同比增加1.77万元，增长13.55%；

30110职工基本医疗保险缴费支出13.72万元，同比增加1.64万元，增长13.58%；

30112其他社会保障缴费支出1.3万元，同比增加0.16万元，增长14.04%；

30113住房公积金支出22.25万元，同比增加2.66万元，增长13.58%；

（四）302类商品和服务支出28.70万元，同比增加0.06万元，增长0.21%。其中：

30201办公费 6.61万元，同比减少0.37万元，下降5.30%；

30205水费0.1万元，与上年持平；

30206电费2.5万元，同比增加1万元，增长66.67%；

30211差旅费 3万元，同比减少1万元，下降25.00%；

30215会议费1.43万元，与上年持平；

30216培训费 0.49万元，与上年持平；

30217公务接待费0.19万元，与上年持平；

30228工会经费3.71万元，同比增加0.44万元，增长13.46%；

30229福利费1.26万元，与上年持平；

30239其他交通费用3.13万元, 与上年持平；

30299其他商品和服务支出6.29万元，与上年持平；

（五）303类对个人和家庭的补助支出26.58万元，同比增加5.86万元，增长28.28%。其中：

30302退休费17.31万元，同比增加4.75万元，增长37.84%；

30399其他对个人和家庭的补助9.27万元，同比增加1.11万元，增长13.61%。

（六）310类资产性支出0.37万元，同比增加0.37万元，其中：

31002办公设备购置0.37万元，同比增加0.37万元，因本年新增办公设备购置费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。2.公务接待费2024年预算安排0.19万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算安排3个政府性基金项目支出，总计金额563.17万元。

一、体能康复训练科技服务专项经费预算安排320.67万元；

二、体育科研服务保障专项经费95.22万元；

三、体育科研器材试剂耗材购置经费147.28万元。

9. 国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

我单位2024年事业单位运行经费安排28.7万元，同比增加0.06万元，同比增长0.21%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额503.75万元。其中：货物类采购9.08万元、工程类采购0万元、服务类采购494.67万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，具体项目年度绩效目标详见附件“表十《2024年度预算项目绩效目标公开表》”。

其中重点项目劳务派遣人员经费，预算金额784.11万元，项目内容为用于发放劳务派遣人员工资、社保、住房公积金、工会会员福利、绩效评优奖金、付派遣公司服务费等，单位自筹经费开支9人：行政助理4人，编辑助理4人，门卫1人。财政补助经费开支51人：运动队科研辅助人员6人，反兴奋剂辅助工作人员1人，体医融合协助工作人员1人，财务人员2人，《广西体育志》编辑1人。结合为运动队提供体育科研保障工作的实际，2024年计划为驻国家队广西籍运动员、在邕各优秀运动队及外训运动队外聘体能教练和康复师40人，其中体能导师/康复导师15人，体能教练/康复师15人，助理体能教练/助理康复师10人。合计60人。项目年度绩效目标为完成体能康复训练科研服务团队人员聘用身份转换，每月30日前通过劳务派遣代理机构支付劳务派遣人员工资、社保及代理服务费等。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区体育科学研究所2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：广西壮族自治区体育科学研究所2024年部门预算公开报表