广西田径运动发展中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西田径运动发展中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西田径运动发展中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）广西田径运动发展中心分管广西田径队，主要负责承担广西田径运动项目的训练比赛计划并组织实施、后备人才队伍的培养建设以及业务培训；

（二）承担田径运动项目的全区竞赛活动、比赛规程，按规定报审运动项目成绩；

（三）承担运动的科学研究和应用推广；

（四）承担区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、竞训部

第二部分：广西田径运动发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算2,249.51万元，同比增加419.29万元，增长22.91%。增长的主要原因是2023年政府性基金拨款收入和纳入年初部门预算的单位资金收入增加。

2024年支出总预算2,249.51万元。其中：基本支出预算1,271.09万元，占支出总预算56.51%，同比增加176.68万元，增长16.14%。基本支出增长的原因是2024年人员经费支出标准有所提高；项目支出预算978.42万元，占支出总预算43.49%，同比增加242.61万元，增长32.97%。项目支出2024年政府性基金拨款和纳入年初部门预算的单位资金安排的支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算2,249.51万元，同比增加419.29万元，增长22.91%。其中：

（一）一般公共预算拨款1,315.39万元，同比减少442.30万元，下降25.16%。

（二）政府性基金预算收入931.12万元，同比增加860.59万元，增长1220.19%。

（三）其他收入1.19 万元，同比增加0.95万元，增长395.83%。

（四）上年结余收入1.81万元，同比增加0.05万元，增长2.84%。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算2,249.51万元。其中：基本支出预算1,271.09万元，占支出总预算56.51%，同比增加176.68万元，增长16.14%；项目支出预算978.42 万元，占支出总预算43.49%，同比增加242.61万元，增长32.97%。

基本支出增长的原因是2024年人员经费支出标准有所提高。项目支出增长的主要原因是2024年政府性基金拨款和纳入年初部门预算的单位资金安排的支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算2,246.51万元，同比增加418.29万元，同比增长22.88%。

2024年财政拨款总预算2,246.51万元，同比增加418.29万元，同比增长22.88%。其中：基本收入预算1,271.09万元，占一般公共预算支出总预算56.58%，同比增加176.68元，增长16.14%；项目收入预算975.42万元，占一般公共预算支出总预算43.36%，同比增加241.61万元，增长32.93%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算1,315.39万元。其中：基本支出预算1,271.09万元，占一般公共预算支出总预算96.63%，同比增加176.68元，增长16.14%；项目支出预算44.30万元，占一般公共预算支出总预算3.37%，同比减少618.98，下降93.32%。主要原因是2024年编外长聘人员工资福利编在基本支出；2024年项目预算多数资金来源是政府性基金，减少一般公共预算资金安排。

具体情况为：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算967.93万元，同比减少493.42万元，降低33.76%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算21.80万元，同比增加21.80万元，增长100.00%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算16.61万元，同比增加1.20万元，增长7.81%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算113.93万元，同比增加8.57万元，增长8.14%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为56.97万元，同比增加7.90万元，增长16.11%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）年初预算为52.69万元，同比增加3.96万元，增长8.13%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为85.45万元，同比增加6.44万元，增长8.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算1,271.09万元，占支出总预算56.58%，同比增加176.68万元，增长16.14%。主要原因是2024年编外长聘人员工资福利编在基本支出。具体情况为：

工资福利支出预算1,123.96万元，占基本支出预算88.43%，同比增加170.47万元，增长17.88%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算96.03万元，占基本支出预算7.55%，同比增加0.96万元，增长1.01%。

对个人和家庭补助支出预算51.10万元，占基本支出预算4.02%，同比增加5.25万元，增长11.45%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费0.97万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务接待费2024年预算安排0.97万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）收入说明

2024年政府性基金支出预算931.12万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加860.59万元，增长1,220.19%。支出增加的主要原因：政府性基金项目增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分1款，均为：用于体育事业的彩票公益金支出科目931.12万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加860.59万元，增长1,220.19%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。田径中心均为项目支出预算。

——基本支出预算0万元。

——项目支出预算科目931.12万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加860.59万元，增长1,220.19%。

9. 国有资本经营预算支出情况说明

广西田径运动发展中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

9. 其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

广西田径运动发展中心2024年事业单位相关运行经费安排 82.53万元，同比减少12.54万元，减少13.19％，全部是基本支出预算，主要用于保障我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是单位在职在编人员减少，定额机关运行经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算128.65万元，同比增加21.32万元，增长19.86％。其中：政府集中采购预算6.45万元，占政府采购预算5.01％，同比增加3.35万元，增长108.06%；分散采购预算122.20万元，占政府采购预算94.99％，同比增加17.97万元，增长17.24%。增长原因为中心进驻新场馆，故采购资金增加。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款6.45万元，政府性基金预算拨款122.20万元，单位资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算122.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占有情况说明

广西田径运动发展中心2023年新增“三项”资产0万元，我单位2023年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.广西田径运动发展中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，涉及一般公共预算拨款44.30万元:涉及政府性基金预算925.32万元，涉及单位资金3.00万元；相关绩效目标情况详见预算公开表表10。

广西田径运动发展中心2024年部门预算500万以上重点项目有1个，重点项目按要求列入绩效考核范围，涉及项目预算经费655.55万元。重点项目一：项目名称优秀运动队训练经费，预算资金655.55万元，项目经费为维持优秀运动队日常训练、外出比赛、身体恢复正常稳定，队伍建设取得进展，后备人才得到充实，促进广西竞技体育事业可持续发展。年度绩效目标： 确保运动队完成年度比赛任务，保证运动队日常训练、参加国家队集训和日常管理工作。设1条数量指标：数量指标是教练员、运动员训练服务保障人数;1条质量指标：质量指标是教练员、运动员训练服务保障率；设1条时效指标：时效指标是教练员、运动员训练服务保障天数；设1条成本指标：备战训练成本≤655.55万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标是对竞技水平提高的促进程度定性完成年度任务；设1条满意度指标：运动员满意率、教练员满意率指标值：95%以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于中心的日常管理、训练、外出比赛支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、按照区体育局、区人力资源和社会保障局、区财政厅《关于印发<广西壮族自治区优秀运动队运动员、教练员参加年度比赛奖励办法>的通知》（桂体字[2010]17号），2016年9月5日自治区体育局、自治区财政厅、自治区人社厅会议纪要，以及《自治区体育局关于印发全国重大体育比赛和全国年度比赛后勤有功人员奖金分配办法的通知》（桂体竞〔2018〕15号）的精神核定的年度比赛奖金项目支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）主要用于中心训练补助支出。如自治区体育局《自治区体育局关于印发广西优秀运动队备战重大体育比赛教练员、运动员临时性工作补助标准的通知》（桂体竞[2016]13号）文件精神核定的备战重大体育赛事津补贴项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于按《广西壮族自治区财政厅关于自治区优秀运动队训练项目支出定额标准有关问题的函》(桂财预﹝2018﹞272号）核定的优秀运动队训练经费项目支出、按财政部关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2023〕194号）核定的2024年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费（中央）项目支出。

第四部分：广西田径运动发展中心2024年单位预算报表（详见附件）

附件：广西田径运动发展中心2024年单位预算公开表

2024年2月19日