广西重竞技运动发展中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西重竞技运动发展中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西重竞技运动发展中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1. 主要负责承担广西重竞技运动项目的训练、比赛计划，后备人才队伍的培养建设和运动项目的业务培训工作；
2. 承担重竞技运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广；
3. 承担自治区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

中心内设科室3个，分别是领导办公室、办公室、竞训部。

第二部分：广西重竞技运动发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收入3,203.3万元，总支出3,203.3万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加146.31万元，增长4.79%，主要原因是增人增资、人员晋档晋级以及优秀运动员绩效工资等调整拨款收入增加。总支出同比增长146.31万元，增长4.79%，主要原因是增人增资、人员晋档晋级以及优秀运动员绩效工资等调整拨款支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位收入总预算3,203.3万元，同比增加147.31万元，增长4.79%。其中：

（一）一般公共预算拨款2,242.59万元，同比减少633.95万元，下降22.04%，下降的主要原因是一般公共预算拨款项目支出收入同比减少。

（二）政府性基金预算收入941.11万元，同比增加761.11万元，增长422.84%。增长的主要原因是政府性基金拨款安排的项目支出收入同比增加。

（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金19.59万元，同比增加19.14万元，增长4,253.33%，均为其他收入。其他收入增加的主要原因是共建队伍收入、银行利息收入以及盘活使用上年结余资金增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出总预算3,203.3万元，同比增加146.31万元，增长4.79 %，主要原因是一般公共预算基本支出拨款收入增加。主要包括：基本支出预算1,922.18万元，占支出总预算59.99%，同比增加151.18万元，增长8.54%，主要原因是增人增资、人员晋档晋级以及优秀运动员绩效工资等调整增加支出。项目支出预算1,281.12万元，占支出总预算39.99%，同比减少4.87万元，下降0.38%，主要原因是劳务派遣经费项目预算拨款支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2024年财政拨款收入总预算3,183.71万元，总支出3,183.71万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加127.17万元，增长4.16%，主要原因：增人增资、晋档晋级以及优秀运动员绩效工资等调整收入增加。财政拨款总支出同比增加127.17万元，增长4.16%。主要原因是增人增资、晋档晋级以及优秀运动员绩效工资等调整支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算拨款2,242.59万元，占支出总预算70.01%, 同比减少633.95万元，下降22.04%。基本支出预算1,922.18万元，占支出总预算85.71%，同比增加151.18万元，增长8.54%；项目支出预算3,20.41 万元，占支出总预算14.29%，同比减少785.13万元，下降71.02%。具体情况为：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）1,627.84万元，占一般公共预算拨款预算72.59%，同比减少774.38万元，下降32.24%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）47.98万元，占一般公共预算拨款预算2.14%，同比增加47.98万元，增长100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）他体育支出（项）43.83万元，占一般公共预算拨款预算1.95%，同比增加43.83万元，增长100%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.72万元，占一般公共预算拨款预算0.52%，同比增加2.8万元，增长31.4%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）188.47万元，占一般公共预算拨款预算8.41%，同比增加14.37万元，增长8.25%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）94.24万元，占一般公共预算拨款预算4.2%，同比境加14.03万元，增长17.49%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）87.17万元，占一般公共预算拨款预算3.89%，同比增加6.65万元，增长8.26%。

（八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）141.35万元，占一般公共预算拨款预算6.3%，同比增加10.78万元，增长8.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出共1,922.18万元，同比增加151.18万元，增长8.54%；主要原因是增人增资、晋档晋级以及优秀运动员绩效工资等调整收入增加。具体情况为：

（一）工资福利支出共1,718.87 万元，占基本支出预算89.42%，同比增加143.47万元，增长9.11%。

（二）商品和服务支出共133.57万元，占基本支出预算6.95%，同比增加0.43万元，增长0.32%。

（三）对个人和家庭补助共69.75 万元，占基本支出预算3.63%，同比增长7.29万元，增长11.67%。

7. 一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算48.83万元，同口径比2023年增加43.83万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排43.83万元，比上年增加43.83万元，增长100%，增加的主要原因是中心根据国家体育总局举摔柔中心制定的备战工作计划，测算出国运动员比赛训练产生的相关出国经费。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府性基金预算支出共计941.11万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加761.11万元，增长422.84%，主要原因是：2024年政府性基金拨款安排的项目支出收入同比增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算941.11万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加761.11万元，增长422.84%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，均为项目支出预算。项目支出预算科目941.11万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加761.11万元，增长422.84%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年事业单位相关运行经费安排133.57万元，同比增加0.43万元，增长0.32%，主要原因是人员增加相关运行经费增加 ；全部是基本支出预算，主要用于为保证本单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额180.14万元，同比下降337.91万元，下降65.236%。主要原因是服装器材采购项目减少120.13万元，劳务派遣项目经费减少215.64万元。其中：

1、按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算金额180.14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

2、按政府采购方式类型分为政府集中采购、分散采购。政府集中采购预算金额0.36万元，占政府采购预算0.2%，同比减少0.08万元，增长28.57%，政府集中采购增长的主要原因是增加复印纸采购0.36万元。分散采购预算金额179.78万元，占政府采购预算99.8%，同比减少337.99万元，同比下降65.28%，分散采购下降的主要原因是服装器材采购项目减少120.13万元，劳务派遣项目经费减少215.64万元

3、按政府采购资金类型分为一般公共预算资金拨款、政府性基金拨款、其他收入拨款。2024年政府采购预算180.14万元，其中：一般公共预算拨款0.36万元，政府性基金预算拨款179.78万元。

（三）国有资产占有情况说明

我单位2024无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年项目支出均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位绩效目标列入绩效考核范围项目共10个，涉及金额1,281.12万元。其中，特定目标类项目6个，其他运转类项目4个，涉及一般公共预算拨款320.41万元，涉及政府性基金预算941.11万元，涉及单位资金19.59万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

重点项目一：项目名称优秀运动队训练经费，预算资金755.38万元，2024年度绩效目标为全面推进广西竞技体育在全国的竞争力，实现自治区党委及政府提出的：建设体育强区、重振广西体育雄风、打赢体育翻身仗，力争在2024年的全年比赛中获得10枚以奖牌，其中金牌5-6枚。设1条数量指标：全得获得奖牌数量；设1条质量指标：经费支出合规率 ；设1条时效指标：训练经费支出完成时间 ；设1条成本指标：优秀运动队年度训练经费支出总额 ；设1条可持续影响指标：服务和保障运动队日常训练备战和比赛正常运转，持续改善训练条件；设1条满意度指标：教练员、运动员满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西重竞技运动发展中心2024年单位预算公开报表

内容详见附件

附件：广西重竞技运动发展中心2024年单位预算公开表