广西壮族自治区体育场2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区体育场2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育场2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）管理、维护、开发、利用国有体育场地及其设施。

（二）开展体育运动项目业余培训、训练和竞赛。

（三）为全民体育健身活动服务。

（四）为国内外重大社会集庆活动和社会文体活动提供场地保障服务。

（五）组织带领全体员工落实、完成上级组织部署的各项工作任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区体育场是自治区体育局下属副处级二类公益事业财政差额拨款单位，内设机构共有5个，分别是办公室、场馆科、训练科、经营科、后勤科。

第二部分：广西壮族自治区体育场2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1325.73万元，总支出1325.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少10%，主要原因是政府性基金预算拨款减少。总支出较上年减少10%，主要原因是政府性基金预算拨款减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1325.73万元，较上年减少10%，主要原因是政府性基金预算收入减少，场馆日常维护运行费用进行了压减但由于场馆开放场地各项收入减少，需增加上年结转结余资金安排支出。

（一）一般公共预算收入191.41万元，较上年减少31%。

（二）政府性基金预算收入0万元，较上年减少100%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，较上年减少0%。

（四）财政专户管理资金收入0万元，较上年减少0%。

（五）单位资金收入906.31万元，较上年增长6%。

（六）上年结转结余228万元，较上年增长52%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1325.73万元，较上年减少10%，变化主要原因是根据自治区关于过“紧日子”的文件精神，压减日常各项支出。主要包括：

1. 基本支出358.31万元，占总支出27%，较上年增长28%，其中：

体育场馆236.92万元，事业单位离退休68.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.42万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.71万元，事业单位医疗8.98万元，住房公积金14.57万元。

2. 项目支出967.42万元，占总支出73%，较上年减少19%，其中：

体育场馆948.02万元，群众体育19.40万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入191.41万元，总支出191.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少59%，主要原因是2023年度单位已经完成对现有游泳馆的恒温改造项目，2024年度政府性基金预算拨款相应减少。财政拨款总支出较上年减少59%，主要原因是政府性基金预算拨款减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共191.41万元，较上年减少31%，主要原因是一般公共预算收入安排的项目支出减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出28万元。按支出功能分类项级科目划分进行说明，具体情况为：

（一）体育场馆165.11万元，占一般公共预算支出86%。

（二）事业单位离退休2.02万元，占一般公共预算支出1%。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.54万元，占一般公共预算支出8%。

（四）住房公积金8.74万元，占一般公共预算支出5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共123.41万元，较上年增长2%，主要原因是每年正常工资晋级形成的人员经费增加。按经济分类款级科目划分进行说明，具体情况为：

（一）人员经费支出123.41万元，占一般公共预算基本支出100%，较上年增长2%，其中：

1.工资福利支出121.39万元，占一般公共预算基本支出98%。其中：基本工资92.90万元；津贴补贴4.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费15.54万元；住房公积金8.74万元。

2.对个人和家庭的补助支出2.02万元，占一般公共预算基本支出2%。其中：退休费2.02万元。

（二）公用经费支出0万元，占一般公共预算基本支出0%，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年单位预算无一般公共预算“三公”经费，同口径与2023年持平，增长0%,具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2. 公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算，较上年减少100%，主要原因是2023年度单位已经完成对现有游泳馆的恒温改造项目，2024年度政府性基金预算支出不做预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年单位相关运行经费31.89万元，较上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额148.08万元，较上年减少59%。其中：

货物类采购9.72万元，工程类采购0万元，服务类采购138.36万元。

政府集中采购43.08万元，占政府采购29%，较上年增长9.78万元，增长29%；分散采购105万元，占政府采购71%，较上年减少219.2万元，下降68%；主要原因是现有游泳场馆恒温改造工程已完成，2024年工程类采购减少。

（三）国有资产占用情况说明

截止至2023年12月31日，广西壮族自治区体育场现有车辆1辆，与上年一致，该车已列入车改范围，等候处置。

4. 重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位对2024年8个项目支出均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象度等情况。

重点项目一：项目名称公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金，预算资金65万元，2024年度绩效目标为作为公共体育场馆，给泳客提供安全的游泳场馆服务，对学生﹑老年人﹑残疾人等免费或低收费开放,全年免低开放时间不少于330天，举办公益体育讲座、展览及文化活动不少于4次，公益性体育赛事活动不少于4次，完成不少于1080人次国民体质监测任务，接待服务群众不少于7万人次，水质检测符合标准，群众满意度不低于90％，推进全民健身活动深入开展，设5条数量指标：数量指标1.举办公益性体育赛事大于或等于4次，数量指标2.举办公益性体育培训大于或等于4次，数量指标3.举办体育展览或公益性体育讲座大于或等于4次，数量指标4.开展国民体质监测服务大于或等于1080人次，数量指标5.场馆开放时间大于或等于330天；设1条质量指标：提供优质、便捷的泳池场馆服务，水质检测达标；设1条时效指标：于11月20日前开展国民体质监测服务；设1条成本指标：聘用临时工作人员工资、举办比赛培训展览讲座费用、开展国民体质监测等费用小于或等于65万元；设1条可持续影响指标：保证游泳场场馆正常运营，为群众提供优质服务，接待泳客大于或等于7万人次；设1条服务对象满意度指标：泳客满意度大于或等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区体育场2024年单位预算公开报表

内容详见附件。

附件：广西壮族自治区体育场2024年单位预算公开报表

广西壮族自治区体育场

2024年2月20日