广西体育运动学校2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、单位基本情况

二、机构设置情况

第二部分：广西体育运动学校2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西体育运动学校2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位基本职能

区体校的基本职能是培养体育运动后备人才及中等专业技术体育人才。区体校2024年的主要工作目标是：全面推进素质教育，以训练教学为中心，培养和输送更多的优秀的体育后备人才及中等专业体育人才。

区体校属自治区体育局下属全额拨款二级预算单位，预算功能科目分别为“中等职业教育”“运动项目管理”“事业单位离退休”“事业单位医疗”“住房公积金”“机关事业单位职业年金缴费支出”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”“用于体育事业的彩票公益金”。

二、机构设置情况

区体校现设有中专部（中学）及运动队（附中小）。中专部开设有语文、数学、政治、理化等基础课程以及体育理论、田径、篮球、游泳救生等专业课程。运动队开设有30项运动项目：田径、举重、柔道、摔跤、拳击、跆拳道、散打、游泳、水球、武术、技巧、体操、艺术体操、蹦床、羽毛球、乒乓球、射击、篮球、空手道、中国跤及共建项目速度轮滑、滑板、冲浪、帆板、帆船、风筝板、皮划艇、赛艇和跳水。

内设机构：校长办公室、党委办公室、人事科、财务科、训练科、教务科、学生科、膳食科、后勤保障科、图书馆、医务科研所11个科室。

第二部分：广西体育运动学校2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算8080.54万元，同比增加2427.08万元，同比增长42.93％。增加的主要原因是以往年中追加的运动队训练经费项目在本年度年初预算中安排，政府性基金拨款收入增加。

2024年支出总预算8080.54万元，基本支出预算1802.5万元，占支出总预算22.31％，同比增加31.04万元，增长1.75％；基本支出增加原因是我校增人增资、晋档晋级工资总量支出增加、退休人员生活补助费标准提高；项目支出预算6278.04万元，占支出总预算77.69％，同比增加2396.04万元，增长61.72％。增加的主要原因是以往年中追加的运动队训练经费项目在本年度年初预算中安排，项目支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算8080.54万元，同比增加2427.08万元，同比增长42.93％。其中：

（一）一般公共预算拨款5119.21万元，同比增加1245.38万元，增长32.17％。增加的主要原因是我校本年度投入新校区建设的经费增加。

（二）政府性基金预算拨款2728.91万元，同比增加1240.51万元，增长83.35%。增加的主要原因是以往年中追加的运动队训练经费项目在本年度年初预算中安排，政府性基金拨款收入增加。

（三）纳入财政专户管理的收入安排的资金50万元，同比增加20.79万元，减少29.37％。其中：教育收费收入安排的资金50万元，同比减少20.79万元，减少29.37％。减少的主要原因是2024年我校核定在籍学生人数减少，教育收费减少。

（四）未纳入财政专户管理的收入安排的资金185.42万元，同比减少38.03万元，下降17.02％。其中：事业收入安排的资金140.42万元，同比减少9.58万元，减少6.39％。单位资金减少的主要原因是我单位体育场馆、铺面出租出借收入减少，单位收入减少。

（五）上年结转结余收入0万元，同比无增减变化。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算8080.54万元，基本支出预算1802.5万元，占支出总预算22.31％，同比增加31.04万元，增长1.75％，基本支出增加原因是我校增人增资、晋档晋级工资总量支出增加，退休人员生活补助费标准提高；项目支出预算6278.04万元，占支出总预算77.69％，同比增加2396.04万元，增长61.72％。项目支出增加的主要原因是以往年中追加的运动队训练经费项目在本年度年初预算中安排，项目支出增加。

（一）基本支出预算

基本支出预算1802.5万元，占支出总预算22.31％，同比增加31.04万元，增长1.75％。其中：

工资福利支出预算1329.42万元，占基本支出预算73.75％，同比增加9.39万元，增长0.7％。

商品和服务支出预算201.11万元，占基本支出预算11.16％，同比减少29.41万元，减少12.76％。

对个人和家庭的补助支出预算271.97万元，占基本支出预算15.09％，同比增加51.06万元，增长23.11％。

（二）项目支出预算

项目支出预算6278.04万元，占支出总预算77.69％，同比增加2396.04万元，增长61.72％。增加的主要原因是以往年中追加的运动队训练经费项目在本年度年初预算中安排，项目支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算7845.12万元，同比增加2485.89万元，增长46.39%。

2024年财政拨款支出总预算7845.12万元，同比增加2485.89万元，增长46.39%。基本支出预算1592.08万元，同比增加29.78万元，同比增长1.91%，增加原因是本年度我校教职工人数和薪级均有增长，退休人员生活补助费标准提高，基本支出增加；项目支出预算6253.04万元，同比增加2456.11万元，同比增长64.69%。增加的主要原因是以往年中追加的运动队训练经费项目在本年度年初预算中安排，项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算5116.21万元，基本支出预算1592.08万元，占支出总预算19.7％，同比增加29.78万元，增长1.91％；项目支出预算3524.13万元，占支出总预算43.61％，同比增加1215.6万元，增长52.66％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算5116.21万元，基本支出预算1592.08万元，占支出总预算19.7％，同比增加29.78万元，增长1.91％。

工资福利支出预算1218.57万元，占基本支出预算67.6％，同比增加8.05万元，同比增长0.67％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算159.11万元，占基本支出预算8.83％，同比减少30.21万元，减少15.96％。

对个人和家庭的补助预算214.4万元，占基本支出预算11.89％，同比增加51.94万元，同比增长31.97％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位无使用一般公共预算安排“三公”经费支出的情况。

我单位2024年使用自有资金安排公务车运行维护费10万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算2728.91万元，其中项目支出预算2728.91万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加1240.51万元，同比增长83.35%。增加的主要原因是以往年中追加的运动队训练经费项目在本年度年初预算中安排，项目支出增加，政府性基金支出增加。

（一）按支出科目划分，共分为1项，其中：

用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算2728.91万元，同比增加1240.51万元，同比增长83.35%。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算0万元；项目支出预算2728.91万元，占政府性基金总收入预算100%，同比增加1240.51万元，同比增长83.35%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西体育运动学校2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

1. 事业单位相关运行经费

2024年学校相关运行维护经费预算安排133.84万元，明细如下：办公费9万元，印刷费5万元，邮电费26.49万元，差旅费15万元，日常维修费10万元，培训费15万元，公务车运行维护费10万元，委托业务费5.25万元，其他运行公用经费36.1万元。同比减少30.08万元，同比减少18.35%，增长原因是2024年我校核定在籍学生人数减少，相关运行维护经费减少。

2. 政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算3343.73万元，同比增加1228.06万元，同比增长58.05％；政府集中采购预算2028.73万元，占政府采购预算60.67％，同比增加1779.46万元，同比增长713.87%。分散采购预算1315万元，占政府采购预算39.33％。同比减少551.4万元，同比下降29.54%。集中采购增加的原因是2024年我校、运动训练辅助设备采购量增加，分散采购减少的原因是我校2024年运动员伙食费安排减少。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1696.92万元，政府性基金安排1636.81万元，单位资金安排10万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1873.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1470万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年底，单位实有公务汽车3辆，其中在编3辆，旅行越野车1辆，商务车1辆，中巴车1辆，均为学校公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

学校2024年我校项目支出均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目一：项目名称优秀运动队训练经费，项目资金2354万元，2024年度绩效目标为通过该项目预算的执行，保障教练员、运动员的膳食营养，增强运动员体质，保障学校各业务部门训练、教学及后勤工作的有序开展，提高训练水平和比赛成绩。绩效指标设置如下：数量指标为教练员、运动员训练服务保障人数≤1432人，质量指标为教练员、运动员训练服务保障率100%，时效指标为项目资金保障年限2024年，成本指标为项目资金保障金额≤2354万元，可持续影响指标为向广西优秀运动队输送运动员人数逐届提升，满意度指标为教练员、运动队满意度大于等于95%。

重点项目二：体育器材购置经费，项目资金137.7万元，2024年度绩效目标为9月前完成大部分消耗性体育用品及服装采购，11月前完成其余消耗性体育用品采购。保障教学训练所需服装，为广西优秀运动员培养输送更多更好的体育后备人才。绩效指标设置如下：数量指标为服务学生人数≤1352人，质量指标为运动服装验收合格率100%，时效指标为运动服装及消耗性器材采购时间2024年12月31日前，成本指标为运动服装及耗材采购经费≤137.7万元，可持续影响指标为向专业队输送队员人数逐年增加，满意度指标为运动员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分：广西体育运动学校2024年单位预算报表

内容详见附件。

附件：广西体育运动学校2024年预算公开报表