广西壮族自治区体育局机关服务中心2024年单位预算公开

目 录

    第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区体育局机关服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区体育局机关服务中心2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

1. 一、主要职能

广西壮族自治区体育局机关服务中心是自治区体育局机关后勤工作的枢纽和窗口，中心作为局机关直属单位，主要负责机关各项后勤保障工作：包括清洁保洁、水电通信设施管理、安全生产及消防安全保障、办公楼各处室办公设备维护维修、办公用品管理、公务用车管理、机关机要文件交换、各处室饮用水管理、小儿统筹医疗、公共机构节能工作、国有资产实物管理、基建维修、协助办公室完成办公设备政府采购工作等。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

办公室。

（二）人员构成情况

我中心编制数8人，实有在职人员5人。属财政全额拨款管理事业单位。

第二部分：自治区体育局机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算320.85万元，同比减少1.98万元，下降0.61%。收入减少的主要原因是服务中心编外长聘人员经费减少。

2024年支出总预算320.85万元，基本支出预算218.79万元，占支出总预算68.20%，同比减少30.96万元，下降12.40%。基本支出预算减少的原因是服务中心编外长聘人员经费减少；项目支出预算102.06万元,占支出总预算31.8%，同比增长28.98万元，增加39.66%。项目支出预算增长的主要原因是2024年新增新能源电车充电桩，机关后勤保障维护专项项目经费增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算320.85万元，同比减少1.98万元，下降0.61%。其中：

（一）一般公共预算收入312.22万元，同比减少10.61万元，下降3.29%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比无变化。

（三）国有资本经营预算收入征收计划0万元，同比无变化。

（四）财政专户管理资金收入征收计划0万元，同比无变化。

（五）事业收入0万元，同比无变化。

（六）事业单位经营收入0万元，同比无变化。

（七）其他收入8.62万元，同比增加8.62万元，增长100%。

（八）上年结转结余收入0万元，同比无变化。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算320.85万元，基本支出预算218.79万元，占支出总预算68.20%，同比减少30.96万元，下降12.40%。基本支出预算减少的原因是服务中心编外长聘人员经费减少；项目支出预算102.06万元，占支出总预算31.80%，同比增长28.98万元，增加39.66%。项目支出预算增长的主要原因是2024年新增新能源电车充电桩，机关后勤保障维护专项项目经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区体育局机关服务中心2024年财政拨款收入总预算312.22万元，同比减少10.61万元，下降3.29%。

自治区体育局机关服务中心2024年财政拨款支出总预算312.22万元，同比减少10.61万元，下降3.29%，基本支出预算218.79万元，同比减少30.96万元，下降12.40%；项目支出预算93.44万元,同比增加20.36万元，增长27.86%。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区体育局机关服务中心2024年一般公共预算支出312.22万元，基本支出预算218.79万元，占支出总预算70.08%，同比减少30.96万元，下降12.40%；项目支出预算93.44万元,占支出总预算29.93%，同比增加20.36万元，增长27.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区体育局机关服务中心2024年一般公共预算基本支出预算218.79万元，占支出总预算70.08%，同比减少30.96万元，下降12.40%。其中：

工资福利支出预算193.89万元，占基本支出预算88.62%，同比减少30.95万元，下降13.77%；

对个人和家庭的补助预算9.23万元，占基本支出预算4.22%，同比增加0.24万元，增长2.67%。

公用经费（商品和服务支出）预算15.67元，占基本支出预算7.16%，同比减少0.25万元，下降1.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区体育局机关服务中心2024年一般公共预算“三公”经费0.99万元，同比无变化。其中：

公务接待费0.09万元，同比增加0万元，增长0%，增减变化原因：根据2023年公务接待费支出数据进行测算，2024年公务接待费需求不变。

会议费0.67万元，同比增加0万元，增长0%，增减变化原因：根据2023年会议费支出数据进行测算，2024年会议费需求不变。

培训费0.23万元，同比增加0万元，增长0%，增减变化原因：根据2023年培训费支出数据进行测算，2024年培训费需求不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出相关预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区体育局机关服务中心2024年政府采购预算3.9 万元，同比增加2.5万元，增长178.57％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款3.9万元

按政府采购项目类型分为货物类采购，货物类采购预算3.9万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年底自治区体育局机关服务中心共有车辆0辆，与2022年一致，均为一般公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2024年单位预算无重点项目预算绩效目标相关预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区体育局机关服务中心2024年单位预算报表

内容详见附件。

附件：广西壮族自治区体育局机关服务中心2024年单位预算公开报表

2024年2月20日