广西壮族自治区体育馆2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区体育馆2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育馆2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）管理、维护、开发、利用国家体育场地及其设施。

（二）举办、承办区内外各类体育比赛、大型会议、文艺演出等大型活动，并提供相关服务工作。

（三）开展全民健身运动，面向社会提供公共体育服务。

（四）开展群众体育运动项目的培训、训练和竞赛。

二、机构设置情况

广西壮族自治区体育馆由3个内设机构组成，包括：场地科、经营科、办公室。

场地科职能：负责场馆设施设备的维修、维护，场馆安全、消防、保洁、水电、物业等管理工作；做好对外开放和承接赛事、大型活动时的场地管理。

经营科职能：负责对外业务的联系和开发；管理场馆免低收费开放和赛事活动的运营；管理房产出租等国有资产出租出借；负责体育技能、国家职业资格技能培训管理。

办公室职能：负责党建和党风廉政建设；负责文电、绩效考评、会务、宣传、信息化建设、法制、公务活动及公务接待；负责财务管理、固定资产、人事人才、机构编制、后勤保障等工作。

第二部分：广西壮族自治区体育馆2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收入765.71万元，总支出765.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长11.85%，主要原因是申报场馆免费或低收费开放专项补助资金。总支出较上年增长11.85%，主要原因是增加物业管理和场馆维修改造的项目支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入765.71万元，较上年增长11.85%，主要原因是申报场馆免费或低收费开放专项补助资金。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出765.71万元，较上年增长11.85%，主要原因是项目支出增加。主要包括：增加物业管理费用、游泳池改建项目的前期费用。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入21万元，总支出21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少79%，主要原因是政府性基金收入减少。财政拨款总支出较上年减少79%，主要原因是用于场馆设施改造的政府性基金支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共21万元，较上年增长100%，主要原因是增加了用于场馆免费或低收费开放的设施设备维护费和能源支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出21万元。具体情况为：

按照功能分类划分，共分为一类：

体育场馆支出21万元，占本年支出预算100%，同比增长100%。

支出增长的原因：申请2024年大型体育场馆免费低收费开放补助资金专项，用于场馆日常运行、维修维护、能源支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共0万元，同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年事业单位运行经费安排237.1万元，同比增加29.92万元，同比增长14.45%，主要原因增加场馆物业管理费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额55.25万元。其中：货物类采购2.75万元、服务类采购52.5万元。

按照采购方式分，政府集中采购预算55.25万元，占政府采购预算100%，同比增长2807.9%，主要原因为增加物业管理采购预算一项。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，单位资金55.25万元，上年结余收入安排资金0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，与上年持平；共有体育健身场所5个，分别为主馆、羽毛球馆、篮球馆、综合馆和游泳池。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年项目支出均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目一：项目名称“2024年大型体育场馆免费低收费开放补助资金专项”，预算资金21万元，2024年度绩效目标为：通过开展免费低收费开放、国民体质监测、公益体育技能培训、公益性体育赛事活动、公益性体育讲座展览系列活动，达到100％完成年度免低开放工作任务的目标。设5条数量指标：数量指标1.公益性体育赛事活动≥4场,数量指标2.公益性体育讲座≥3场，数量指标3.公益性展览≥1场，数量指标4.公益性体育培训服务≥1000人次；设1条质量指标：特定节假日免费开放完成率=100%；设1条时效指标：赛事、讲座、国民体质监测活动完成时间至2024年11月30日前；设1条成本指标：项目经费总额≦21万元；设1条社会效益指标：场馆开放惠及群众人数≧1万人次；设1条满意度指标：全民健身公益活动群众满意度≥85%。

重点项目二：项目名称“游泳池改建工程”，预算资金43.85万元，2024年度绩效目标为：完成项目前期勘测、设计、工程造价工作，提交自治区财政厅投资评审中心进行项目预算投资评审。设2条数量指标：数量指标1.完成项目投审所需设计图纸1份,数量指标2.完成项目前期勘测1次；设1条质量指标：符合投资评审提交材料要求=100%；设1条时效指标：提交投资评审前期材料完成时限至2024年10月前；设1条成本指标：项目前期管理费用≤43.85万元；设2条效益指标：经济效益指标1.节约预算成本≥0.5万元，可持续影响指标2.项目设计运行时限≥10年；设1条满意度指标：健身群众对项目推进的满意度≥85%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区体育馆2024年预算公开报表

内容详见附件。