广西举重运动发展中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西举重运动发展中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西举重运动发展中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责制定所承担运动项目的训练计划并组织实施，承担后备人才队伍的培养建设以及运动项目的业务培训工作：根据下达的竞赛任务，拟定所承担运动项目全区性单项比赛规程，并组织实施全区竞赛活动，按有关规定报审运动项目成绩；负责所承担运动的科学研究和应用推广。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、竞训部。

第二部分：广西举重运动发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算2,100.2万元，同口径比增加289.94万元，增长16.02%，收入增减原因根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整了职工工资标准；银行利息收入、往年一般公共预算拨款净结余，往来款项超过两年未作支净结余款项纳入预算，广西举重队于2022年-2023年在国际、国内各项赛事取得较好成绩，年度比赛奖金项目金额较上年有所增加，2024年需备战巴黎第33届夏季奥林匹克运动会和第15届全国运动会，备战重大体育赛事津补贴项目金额较上年有所增加。

2024年支出总预算2,100.2万元。其中：基本支出预算1,093.47万元，占支出总预算52.06%，同口径比增加120.14万元，增长12.34%。基本支出增长的原因是自2024年始，人员增加及工资标准调整造成经费支出有所增长；项目支出预算1,006.73万元，占支出总预算47.93%，同口径比增加169.8万元，增长20.29%。项目支出增长的主要原因是2024年政一般公共预算拨款安排的支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算2,100.2万元，同口径比增加289.94万元，增长16.02%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,573.25万元，同口径比增加496.02万元，增长46.05%。增长的主要原因：一是2024年单位预算收入结构调整；二是广西举重队2022-2023年取得较好成绩，2022年度奖金延后至本年度发放，造成2024年度比赛奖金项目金额较上年有所增加；三是广西举重队2024年备战巴黎第33届夏季奥林匹克运动会和第15届全国运动会，造成2024年度备战重大体育赛事津补贴项目金额较上年有所增加，上述三种情况造成通过2024年一般公共预算拨款收入安排的支出相应增加。

（二）体育彩票公益金拨款526.67万元，同口径比减少203.76万元，下降27.90%。下降的主要原因是2024年，单位预算收入结构调整，通过体育彩票公益金收入（政府性基金拨款）安排的支出相应减少。

（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.28万元，同口径比减少2.32万元，下降89.23%，减少的主要原因是经2023年全年盘活存量资金后，可纳入2024年预算使用资金减少。

三、单位支出总体情况说明

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.207文化旅游体育与传媒支出类科目支出1280.95万元，占本年支出预算60.99％，同比增加462.96万元，增长56.6％。

2.208社会保障和就业支出类科目支出165.22万元，占本年支出预算7.87％，同比增加17.97万元，增长49.18％。

3.210卫生健康支出类科目支出48.58万元，占本年支出预算2.31％，同比增加4.97万元，增长11.41％。

4.221住房保障支出类科目支出78.78万元，占本年支出预算3.75％，同比增加8.07万元，增长11.4％。

5.229其他支出类科目支出526.67万元，占本年支出预算25.08％，同比减少203.76万元，下降27.9％。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算1,093.47万元，占支出总预算52.06%，同口径比增加120.14万元，增长12.34%。项目支出预算1,006.73万元，占支出总预算47.93%，同口径比增加169.8万元，增长20.29%。基本支出增长的原因是自2024年始，人员增加及工资标准调整造成经费支出有所增长；项目支出增长的主要原因：一是2024年单位预算收入结构调整；二是广西举重队2022-2023年取得较好成绩，2022年度奖金延后至本年度发放，造成2024年度比赛奖金项目金额较上年有所增加；三是广西举重队2024年度备战巴黎第33届夏季奥林匹克运动会和第15届全国运动会，造成2024年备战重大体育赛事津补贴项目金额较上年有所增加，上述三种情况造成通过2024年一般公共预算拨款收入安排的支出相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算2,099.92万元，同口径比增加292.26万元，同口径比增长16.17%。

2024年财政拨款支出总预算2,099.92万元，同口径比增加292.26万元，同口径比增长16.17%，基本支出预算1,093.47万元，占支出总预算52.06%，同口径比增加120.14万元，增长12.34%；项目支出预算1,006.45万元，占支出总预算47.92%，同口径比增加172.12万元，同口径比增长20.63%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算1,573.25万元，基本支出预算1093.47万元，占支出总预算52.06%，同口径比增加120.14万元，增长12.34%；项目支出预算479.78万元，占支出总预算22.84％，同口径比增加375.88万元，增长361.77%。

运动项目管理支出预算1,199.69万元，占支出总预算57.12%，同口径比增加384.3万元，增长47.13%；

体育训练支出预算80.98万元，占支出总预算3.85%，同口径比增加80.98万元，增长100%；

事业单位离退休支出预算7.68万元，占支出总预算0.37%，同口径比增加1.59万元，增长26.11%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算105.03万元，占支出总预算5.00%，同口径比增加10.74万元，增长11.39%；

机关事业单位职业年金缴费支出预算52.51万元，占支出总预算2.5%，同口径比增加5.37万元，增长11.39%；

事业单位医疗支出预算48.58万元，占支出总预算2.31%，同口径比增加4.97万元，增长11.40%；

住房公积金支出预算78.78万元，占支出总预算3.75%，同口径比增加8.07万元，增长11.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算1,093.47万元，占支出总预算52.06%，同口径比增加120.14万元，增长12.34%；

工资福利支出预算977.77万元，占基本支出预算89.41%，同口径比增加121.15万元，增长14.14%。

运转类公用经费支出（商品和服务支出）预算72.39万元，占基本支出预算6.62%，同口径比减少9.26万元，下降11.34%。

对个人和家庭补助支出预算40.01万元，占基本支出预算3.65%，同口径比减少4.95万元，下降14.12%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费5.63万元，同比增加4.85万元，增加的主要原因是广西举重运动发展中心2024年安排出国费用。

其中：

因公出国（境）费用4.85万元，同比增加4.85万元，增加的主要原因是按照部门预算编制要求，结合广西举重运动发展中心2024年出国赛事计划，将2024年因公出国（境）经费编入年初部门预算。

因公出国（境）经费主要用于队伍2024年因公出国参赛所需报名费、签证费、住宿费、差旅及补充2023年世界举重锦标赛出国经费缺口等费用。

公务接待费0.78万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

（一）收入说明

体育彩票公益金拨款526.67万元，同口径比减少203.76万元，下降27.90%。下降的主要原因是2024年全区体育彩票公益金收入测算收入较上年减少，通过体育彩票公益金收入（政府性基金拨款）安排的支出相应减少。

1.按收入科目划分，共分为1项，其中：体育彩票公益金收入526.67万元，同口径比减少203.76万元，下降27.90%。

2.按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中：本年政府性基金收入526.67万元，占政府性基金收入总预算100%，同口径比减少203.76万元，下降27.90%。

（二）支出说明

2024年支出预算526.67万元，其中：项目支出预算526.67万元，占政府性基金总支出预算100%，同口径比减少203.76万元，下降27.90%。下降的主要原因是2024年全区体育彩票公益金收入测算收入较上年减少，通过体育彩票公益金收入（政府性基金拨款）安排的支出相应减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算526.67万元，占政府性基金总支出预算100%，占政府性基金总支出预算100%，同口径比减少203.76万元，下降27.90%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出预算0万元。

项目支出预算526.67万元，其中：项目支出预算526.67万元，占政府性基金总支出预算100%，同口径比减少203.76万元，下降27.90%。

9. 国有资本经营预算支出情况说明

广西举重运动发展中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

广西举重运动发展中心2024年事业单位相关运行经费安排75.69万元，同口径比减少5.96万元，下降7.3％，全部是基本支出预算，主要用于保障单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费、工会经费等日常公用经费支出，经费预算减少的主要原因是工会经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算129.38万元，同口径比减少233.57万元，下降64.35％。其中：政府集中采购预算5.5万元，占政府采购预算4.25％，同口径比增加5.45万元，增长10900.00%；分散采购预算123.88万元，占政府采购预算95.75％，同口径比减少243.02万元，下降64.49％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款15.5万元，政府性基金预算拨款113.88万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算113.38万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16万元。

（三）国有资产占有情况说明

广西举重运动发展中心2024年新增“三项”资产0万元，2024年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.广西举重运动发展中心2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，特定目标类项目6个，其他运转类项目2个，涉及一般公共预算拨款1,573.25万元，涉及政府性基金预算526.67万元，涉及单位资金0.28万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称优秀运动队训练经费，预算资金394.51万元，2024 年度绩效目标为通过伙食费、营养费、医疗费等一系列日常保障，保证运动员训练、比赛的水平发挥，完成年度比赛任务，最终取得优异成绩。设1条数量指标：教练员、运动员训练服务保障人数≤109人；设1条质量指标：教练员、运动员训练服务保障率为100%；设1条时效指标：教练员、运动员训练服务保障天数为365天；设1条成本指标：备战训练成本≤394.51万元；设1条可持续影响指标：对竞技水平提高的促进程度能够大幅提高；设1条满意度指标：教练员、运动队满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于中心的日常管理、训练、外出比赛支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、按照自治区体育局、人社厅、财政厅《关于印发<广西壮族自治区优秀运动队运动员、教练员参加年度比赛奖励办法>的通知》（桂体字[2010]17号），2016年9月5日自治区体育局、财政厅、人社厅会议纪要，以及《自治区体育局关于印发全国重大体育比赛和全国年度比赛后勤有功人员奖金分配办法的通知》（桂体竞〔2018〕15号）的精神核定的年度比赛奖金项目支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）主要用于中心训练补助支出。如自治区体育局《自治区体育局关于印发广西优秀运动队备战重大体育比赛教练员、运动员临时性工作补助标准的通知》（桂体竞[2016]13号）文件精神核定的备战重大体育赛事津补贴项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于按《广西壮族自治区财政厅关于自治区优秀运动队训练项目支出定额标准有关问题的函》(桂财预﹝2018﹞272号）核定的优秀运动队训练经费项目支出。

第四部分：广西举重运动发展中心2024年单位预算报表

内容详见附件。

附件：广西举重运动发展中心2024年单位预算公开表