广西壮族自治区体育局机关服务中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区体育局机关服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区体育局机关服务中心2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表      

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表 

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区体育局机关服务中心是自治区体育局机关后勤工作的枢纽和窗口，中心作为局机关直属单位，主要负责机关各项后勤保障工作：包括清洁保洁、水电通信设施管理、安全生产及消防安全保障、办公楼各处室办公设备维护维修、办公用品管理、公务用车管理、机关机要文件交换、各处室饮用水管理、小儿统筹医疗、公共机构节能工作、国有资产实物管理、基建维修、协助办公室完成办公设备政府采购工作等。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

办公室。

（二）人员构成情况

我中心编制数8人，实有在职人员6人。属财政全额拨款管理事业单位。

第二部分：自治区体育局机关服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入408.86万元，总支出408.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长88.01万元，增长27.43%，主要原因一是服务中心新增在编人员2名，工资预算相应增加；二是为做好局机关服务保障工作，增加劳务派遣人员工作预算经费。总支出较上年增长27.43%，主要原因一是服务中心新增在编人员2名，工资预算相应增加；二是为做好局机关服务保障工作，增加劳务派遣人员工作预算经费。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入408.86万元，较上年增长88.01万元，增长27.43%，主要原因是一是服务中心新增在编人员2名，工资预算相应增加；二是为做好局机关服务保障工作，增加劳务派遣人员工作预算经费。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入408.86万元，同比增长96.64万元，增长30.95%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比无变化。

（三）国有资本经营预算收入征收计划0万元，同比无变化。

（四）财政专户管理资金收入征收计划0万元，同比无变化。

（五）事业收入0万元，同比无变化。

（六）事业单位经营收入0万元，同比无变化。

（七）其他收入0万元，同比减少8.62万元，减少100%。

（八）上年结转结余收入0万元，同比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出408.86万元，较上年增长88.01万元，增长27.43%，主要原因一是服务中心新增在编人员2名，工资预算相应增加；二是为做好局机关服务保障工作，增加劳务派遣人员工作预算经费。单位支出主要包括：基本支出预算242.80万元，占支出总预算59.38%，同比增长24.01万元，增长10.97%。基本支出预算增长的原因是服务中心新增在编人员2名，工资预算相应增加；项目支出预算166.06万元，占支出总预算40.62%，同比增长72.62万元，增加77.72%。项目支出预算增长的主要原因是为做好局机关服务保障工作，增加劳务派遣人员工作预算经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元，同口径比2024年减少0.03万元，下降33.33%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.06万元，比上年减少0.03万元，下降33.33%，减少的主要原因是根据2024年公务接待费支出数据进行测算，2025年公务接待费需求减少。

七、事业单位相关运行经费

事业单位运行经费主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算15.91万元，较上年增加0.24万元，增长1.53%，增长的主要原因是服务中心在编人员增加，相应单位运行经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额3.85万元。其中：货物类采购3.85万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金166.07万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区体育局机关服务中心2025年预算公开报表

内容详见附件。

附件：广西壮族自治区体育局机关服务中心2025年预算公开报表