广西壮族自治区体育局江南训练基地2025年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区体育局江南训练基地2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区体育局江南训练基地2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责驻地范围内训练场馆、体育器材的管理和维护。

（二）负责承担驻地各运动发展中心的教育、人事管理和后勤保障服务工作。

（三）负责本级的财务管理和公用经费的管理。

（四）协助管理驻地各运动发展中心的专项经费、单项协会经费及其他经费。

二、机构设置情况

自治区体育局江南训练基地由机构编制管理部门批准为全额拨款正处级单位，设有办公室、党委办公室、人事科、计财科、文教科、管理科、场地科、膳食科、体育医院、服务科、离退休科等11个内部科室。

第二部分：自治区体育局江南训练基地2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入10,941.30万元，总支出10,941.30万元，总收入较上年减少948.59万元，下降7.98 %，主要原因是2025年江南基地食堂运转经费驻地中心伙食费由财政按需拨款，统筹管理，该预算项目资金减少。总支出较上年减少948.59万元，下降7.98 %，主要原因是2025年江南基地食堂运转经费驻地中心伙食费由财政按需拨款，统筹管理，该预算项目资金减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入10,941.30万元，较上年减少948.59万元，下降7.98 %。主要原因2025年江南基地食堂运转经费驻地中心伙食费由财政按需拨款，统筹管理，该预算项目资金减少。

单位收入主要包括一般公共预算拨款、政府性基金拨款、单位资金、上年结转结余。其中：

（一）一般公共预算收入4,924.44万元，占总收入的45.01%，同比减少555.96万元，下降10.14％。主要原因是2025年在职人员绩效总量减少。

（二）政府性基金预算收入3,965.92万元，占总收入的36.25%，同比增加1,757.47万元，增长79.58％。主要原因是江南基地食堂运转经费2024年全部由单位资金安排，2025年该项目由财政按需拨款，统筹管理。

（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,923.68万元，占总收入的17.58%，同比减少2,009.36万元，下降51.09％。其中：经营收入913.45万元，同比增加101.73万元，增长12.53%，主要原因是外来训练队伍增加，创收的场租收入和服务科来训综合服务费增加。其他收入1,010.24万元，同比减少2,111.08万元，下降67.63％，主要原因是江南基地食堂运转经费2024年全部由单位资金安排，2025年该项目由财政按需拨款，统筹管理。

（四）上年结余结转127.26万元，占总收入的1.16%，同比减少140.74万元，下降52.51%，主要原因是可盘活使用的上年结余资金减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出10,941.30万元，较上年减少948.59万元，下降7.98%，主要原因是2025年江南基地食堂运转经费驻地中心伙食费由财政按需拨款，统筹管理，该预算项目资金减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.205教育支出类科目支出23万元，占本年支出预算0.21％，同比减少8万元，下降25.81％。

2.207文化旅游体育与传媒支出5,389.57万元，占本年支出预算49.26％，同比减少2,820.39万元，下降34.35％。

3.208社会保障和就业支出类科目支出950.83万元，占本年支出预算8.69％，同比减少9.31万元，下降0.97％。

4.210卫生健康支出类科目支出263.82万元，占本年支出预算2.41％，同比增加80.60万元，增长43.99％。

5.221住房保障支出类科目支出348.16万元，占本年支出预算3.18％，同比增加51.04万元，增长17.18％。

6.229其他支出类科目支出3,965.92万元，占本年支出预算36.25％，同比增加1,757.47万元，增长79.58％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算5,358.53万元，占支出总预算48.98％，同比减少49.36万元，下降0.91％。主要原因是2025年在职人员绩效总量减少；项目支出预算5,582.77万元，占支出总预算51.02％，同比减少899.23万元，下降13.87％，主要原因是2025年江南基地食堂运转经费驻地中心伙食费由财政按需拨款，统筹管理，该预算项目资金减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位政府性基金预算支出3,965.92万元，较上年增加1,757.47万元，增长79.58%。主要原因是2025年江南基地食堂运转经费驻地中心伙食费由财政按需拨款，统筹管理。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算41.74万元，比上年增加26.74万元，增长178.27%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排40.66万元，比上年增加25.66万元，增长171.07%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排25.66万元，比上年增加25.66万元，增加主要原因是机关事务管理局批复购买新能源汽车；公务用车运行维护费2025年预算安排15万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算1.08万元，比上年增加1.08万元，增长100%，增加主要原因是单位2025年有公务接待安排。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费安排327.23万元，较上年增加0.69万元，增长0.21%，主要原因是2024年未安排公务接待费，2025年安排了公务接待费。我单位事业单位运行经费主要包括为保证我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、培训费、差旅费、邮电费以及维修（维护）费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2,763.75万元。其中：货物类采购397.95万元、工程类采购350万元、服务类采购2,015.80万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位共有车辆 6 辆，均为开展日常业务一般公务用车；单位价值100万元以上设备 4台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目19个，预算资金5,582.77万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

重点项目：训练比赛基地运行保障经费，预算资金895.20万元，2025年度绩效目标为保障运动员公寓和附属设施、场地场馆正常运转，满足运动队训练、生活等使用要求，为运动队做好后勤保障工作。设1条数量指标：数量指标是实施维修项目个数；1条质量指标：质量指标是工程验收合格率；设1条时效指标：时效指标是项目完结结算时间（根据合同约定的竣工时间）；设1条成本指标：成本指标是项目实施资金（根据投评结果或实际结算费用支出）；设1条可持续影响指标：可持续影响指标是保障基地办公区域、运动员公寓等设施的正常运行；保障运动队在基地训练场馆场地内的正常训练（正常运转）；设1条满意度指标：满意度指标各运动队及中心对场馆使用满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于单位的日常办公经费、在职在编人员工资及社会保险缴费、离退休人员经费、编外人员工资及社保等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出；

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于水电支出、场馆翻新、队医津补贴、年度比赛奖金等。根据单位职能做好服务运动队工作安排的项目经费。

 第四部分：自治区体育局江南训练基地2025年单位预算公开报表