广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2025年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责驻地范围内训练场馆，体育器材的管理和维护。

（二）负责承担驻地各运动发展中心的教育、人事管理和后勤服务工作。

（三）负责本级的财务管理和公用经费的管理。

（四）协助管理驻地各运动发展中心的专项经费、单项协会经费及其他经费。

二、机构设置情况

内设机构：党政办公室、财务科、人事教育科、场地保卫科、膳食科、生活管理科共6个科室。

第二部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入5,557.71万元，总支出5,557.71万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长969.13万元，增长21.12%，主要原因是新增2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）780万元用于完善三塘体育训练基地全民健身中心功能配置，完善游泳馆、球类综合馆、田径场馆、摔跤馆、体操馆等场馆硬件设施条件；新增三塘基地及飞碟基地场馆改造工程360万元用于场馆改造提升满足各运动项目国家队、区内外优秀运动队和国外运动队的日常训练需求及承办各类全国赛事，创建国家体育训练基地；新增国家队、区内外优秀运动队来三塘基地和飞碟基地外训及承办各类全国赛事，住宿费、场地费及伙食费等各类收入增加；同时已完成第三届全国青年运动会部分专用设备购置，三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费减少。总支出较上年增长21.12%，主要原因是新增2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）780万元用于完善三塘体育训练基地全民健身中心功能配置；新增三塘基地及飞碟基地场馆改造工程360万元用于场馆改造提升满足各运动项目国家队、区内外优秀运动队和国外运动队的日常训练需求及承办各类全国赛事，创建国家体育训练基地；新增青山基地食堂运行专项271.90万元用于满足国家队、区内外优秀运动队外训食材采购支出；同时已完成第三届全国青年运动会部分专用设备购置，三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入5,557.71万元，较上年增长969.13万元，增长21.12%，主要原因是新增2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）780万元用于完善三塘体育训练基地全民健身中心功能配置，完善游泳馆、球类综合馆、田径场馆、摔跤馆、体操馆等场馆硬件设施条件；新增三塘基地及飞碟基地场馆改造工程360万元用于场馆改造提升满足各运动项目国家队、区内外优秀运动队和国外运动队的日常训练需求及承办各类全国赛事，创建国家体育训练基地；新增国家队、区内外优秀运动队来三塘基地和飞碟基地外训及承办各类全国赛事，住宿费、场地费及伙食费等各类收入增加；同时已完成第三届全国青年运动会部分专用设备购置，三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费减少。单位收入主要包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、上年结余结转。

（一）一般公共预算收入1,583.41万元，同比增加601.13万元，增长61.20%。增加的主要原因是根据自治区体育局预算安排，2025年一般公共预算收入安排增加物业管理费641.91万元，同时基本支出减少34.87万元，部分项目在政府性基金预算安排等。

（二）政府性基金预算收入2,637.14万元，同比增加64.16万元，增长2.49%。增加的主要原因是根据自治区体育局资金安排，2025年政府性基金预算收入安排增加。

（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,187.16万元，同比增加272.63万元，增长29.81%。其中：事业收入437.15万元，同比增加174万元，增长66.12%，事业收入增加的主要原因是新增国家队、区内外优秀运动队来三塘基地和飞碟基地外训及承办各类全国赛事，住宿费、场地费等事业收入增加；其他收入750.01万元，同比增加98.63万元，增长15.14%，其他收入增加的主要原因是新增国家队、区内外优秀运动队来三塘基地和飞碟基地外训及承办各类全国赛事，伙食费、水电费等其他收入增加。

（四）上年结余结转150万元，同比增加31.21万元，增长26.27%，增加的主要原因电费、优秀运动队伙食费等单位可使用的上年结余资金安排增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出5,557.71万元，较上年增长969.13万元，增长21.12%，主要原因是新增2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）780万元用于完善三塘体育训练基地全民健身中心功能配置；新增三塘基地及飞碟基地场馆改造工程360万元用于场馆改造提升满足各运动项目国家队、区内外优秀运动队和国外运动队的日常训练需求及承办各类全国赛事，创建国家体育训练基地；新增青山基地食堂运行专项271.90万元用于满足国家队、区内外优秀运动队外训食材采购支出；同时已完成第三届全国青年运动会部分专用设备购置，三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费支出减少。单位支出主要包括：基本支出、项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.207文化旅游体育与传媒支出2,635.09万元，占本年支出预算47.41%，同比增加912.96万元，增长53.01%。

2.208社会保障和就业支出198.26万元，占本年支出预算3.57%，同比减少4.22万元，下降2.08%。

3.210卫生健康支出33.27万元，占本年支出预算0.60％，同比减少1.44万元，下降4.15%。

4.221住房保障支出53.95万元，占本年支出预算0.97％，同比减少2.33万元，下降2.23%。

5.229其他支出2,637.14万元，占本年支出预算47.45%，同比增加64.16万元，增长2.49%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算839.57万元，占本年支出总预算15.11%，同比减少34.87万元，下降3.99%。其中：工资福利支出预算656.99万元，占基本支出预算78.25%；商品和服务支出预算76.10万元，占基本支出预算9.06%；对个人和家庭的补助预算105.90万元，占基本支出预算12.61％；资本性支出预算0.58万元，占基本支出预算0.07％。

基本支出减少的原因是人员退休以及绩效工资等调整减少支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算4,718.14万元，占本年支出总预算84.89%，同比增加1004万元，增长27.03%。其中：工资福利支出预算8.32万元，占项目支出预算的0.18%；商品和服务支出预算3,721.31万元，占项目支出预算的78.87%；对个人和家庭的补助支出预算10.59万元，占项目支出预算的0.22%；资本性支出预算977.92万元，占项目支出预算的20.73%。

项目支出增加的主要原因是根据自治区体育局资金安排，新增2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）780万元用于完善三塘体育训练基地全民健身中心功能配置；新增三塘基地及飞碟基地场馆改造工程360万元用于场馆改造提升满足各运动项目国家队、区内外优秀运动队和国外运动队的日常训练需求及承办各类全国赛事，创建国家体育训练基地；新增青山基地食堂运行专项271.90万元用于满足国家队、区内外优秀运动队外训食材采购支出；同时已完成第三届全国青年运动会部分专用设备购置，三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共2,637.14万元，较上年增长64.16万元，增长2.49%。主要原因是根据自治区体育局资金安排，2025年政府性基金预算收入安排增加，新增2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）780万元用于完善三塘体育训练基地全民健身中心功能配置；新增三塘基地及飞碟基地场馆改造工程360万元用于场馆改造提升满足各运动项目国家队、区内外优秀运动队和国外运动队的日常训练需求及承办各类全国赛事，创建国家体育训练基地；同时已完成第三届全国青年运动会部分专用设备购置，三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地接收进驻与运行维护经费支出减少，物业管理费等部分预算项目在一般公共预算安排支出等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算2,637.14万元，占政府性基金总支出预算100%，较上年增长64.16万元，增长2.49%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

——基本支出预算0万元。

——项目支出预算2,637.14万元，其中：项目支出预算2,637.14万元，占政府性基金总支出预算100%，较上年增长64.16万元，增长2.49%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.37万元，同口径比2024年减少0.04万元，下降9.76%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.37万元，比上年减少0.04万元，下降9.76%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，大力压减“三公两费”一般性支出和非刚性支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位相关运行经费预算76.10万元，较上年减少0.79万元，下降1.03%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，大力压减“三公两费”一般性支出和非刚性支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2,445.00万元，同比增加690.54万元，增长39.36%。其中：货物类采购337.59万元、工程类采购350.08万元、服务类采购1757.33万元。

按组织形式划分，集中采购预算713.23万元，占政府采购预算29.17%，同比减少41.93万元，下降5.55%；分散采购预算1,731.77万元，占政府采购预算70.83%，同比增加732.47万元，增长73.30%。按采购内容划分，货物类337.59万元，同比增加238.43万元，增长240.45%；工程类350.08万元，同比增加350.08万元，增长100%；服务类1757.33万元，同比增加102.03万元，增长6.16%。政府采购预算增加的主要原因是：根据自治区体育局资金安排，2025年新增三塘基地及飞碟基地场馆改造用于场馆改造提升满足各运动项目国家队、区内外优秀运动队和国外运动队的日常训练需求及承办各类全国赛事，创建国家体育训练基地，外训队伍增加，因此货物类增加三塘及飞碟基地食堂餐厅门禁系统、监控设备、飞碟基地监控安防设备、停车系统等128.10万元，泳池水质平衡药剂116.35万元等；工程类增加三塘基地及飞碟基地场馆改造工程350.08万元；服务类增加食堂食材配送服务250.42万元，同时射运中心运动队租车减少，三塘基地餐厅服务按照2024年招标合同金额测算，因此租车服务、三塘基地餐厅服务较上年减少，因不达分散采购限额标准无需进行政府采购等。

九、国有资产占用情况说明

2025年新增“三项”资产预算0万元，同比无变化。

我单位车辆编制经广西壮族自治区公务用车问题专项治理工作领导小组办公室核编为48辆，现有0辆车。根据基地公务用车改革方案，基地不保留公务车辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金4,718.14万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2025年预算公开报表

内容详见附件

附件：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2025年预算公开表