广西球类运动发展中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西球类运动发展中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西球类运动发展中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西球类运动发展中心分管广西羽毛球队、乒乓球队、手球队、网球队、篮球队，主要负责承担广西球类运动项目的训练比赛计划、后备人才队伍的培养建设；承担球类运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广，承担自治区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

中心内设科室2个，分别是办公室、竞训部。

第二部分：广西球类运动发展中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位收支总预算3317.91万元，同比增加180.09万元。总收支预算较上一年增长5.74%。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算、单位资金；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。总收支预算增长的主要原因是社保缴费基数上调，导致人员经费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算3317.91万元，同比增加180.09万元，较上一年增长5.74%，增长的主要原因是社保缴费基数上调，导致人员经费增加。其中：

（一）一般公共预算收入1956.79万元，同比增加176.04万元，增长9.89%，增长的主要原因是社保缴费基数上调，导致人员经费增加。

（二）政府性基金预算收入1360.82万元，同比增加4.34万元，增长0.32%，主要原因是2025年政府性基金拨款收入增加，财政增加对运动队共建项目的支出。

（三）单位资金收入0.3万元，同比减少0.29万元，同比下降49.15％。主要原因是2025年度单位自有资金纳入预算较上一年度减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算3317.91万元，同比增加180.09万元，较上一年增长5.74%。增长的主要原因是社保缴费基数上调，导致人员经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

1.2070304运动项目管理科目支出1414.88万元，占支出总预算42.64%，同比增加64.83万元，增长4.8%。

2.2080502事业单位离退休科目支出37.04万元，占支出总预算1.12%，同比增加1.99万元，增长5.68%。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出169.3万元，占支出总预算5.1%，同比增加30.07万元，增长21.6%。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出81.99万元，占支出总预算2.47%，同比增加12.38万元，增长17.78%。

6.2101102事业单位医疗科目支出78.3万元，占支出总预算2.36%，同比增加13.91万元，增长21.6%。

7.2210201住房公积金科目支出175.59万元，占支出总预算5.29%，同比增加71.17万元，增长68.16%。

8.2296003用于体育事业的彩票公益金支出科目支出1360.82万元，占支出总预算41.01%，同比增加4.34万元，增长0.32%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1836.38万元，占本年支出预算55.35％，同比增加273.69万元，较上一年增长17.51％。基本支出增加的主要原因是社保缴费基数上调，导致人员经费增加。

2.项目支出预算1481.53万元，占本年支出预算44.65％，同比减少93.6万元，下降5.94％。项目支出减少的主要原因是2025年政府性基金拨款收入减少，财政减少对运动队共建项目的支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

广西球类运动发展中心2025年支出预算1360.82万元，其中：项目支出预算1360.82万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加4.34万元，较上一年增长0.32%。增长的主要原因是：2025年政府性基金拨款收入增加，财政增加对运动队共建项目的支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算1360.82万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加4.34万元，较上一年增长0.32%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

——基本支出预算0万元。

——项目支出预算1360.82万元，其中：项目支出预算1360.82万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加4.34万元，较上一年增长0.32%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西球类运动发展中心2025年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

广西球类运动发展中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，比上一年减少0.73万元，下降42.2%，其中：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1万元，比上一年减少0.73万元，下降42.2%，下降的原因是财政缩减“三公”经费，对应减少公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

广西球类运动发展中心2025年事业单位相关运行经费安排160.3万元，同比减少6万元，较上一年下降3.6%，全部是基本支出预算，主要用于为保证我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费等日常公用经费支出，下降的主要原因是财政压减“三公”经费以及培训费用，对应减少单位相关运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

广西球类运动发展中心2025年政府采购预算398.17万元，同比增加231.07万元，较上一年增长138.28%，增长的主要原因是增加分散采购项目共建优秀运动队补助经费220万元。其中：

1.按照采购方式分，分为两类：其中：

政府集中采购预算6.59万元，占政府采购预算1.66%，同比减少2.11万元，同比下降24.25%。

分散采购预算391.58万元，占政府采购预算98.34%，同比增加233.18万元，同比增长147.21%。

2.按政府采购资金类型。其中：一般公共预算拨款0.6万元，政府性基金预算拨款366.83万元，上年结余收入30.74万元

3.按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。其中：货物类采购预算147.79万元，服务类采购预算250.38万元。

九、国有资产占有情况说明

广西球类运动发展中心2025年新增“三项”资产0万元，我单位2025年单位预算无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

广西球类运动发展中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，其中，涉及自治区本级项目12个，涉及一般公共预算拨款120.41万元，涉及政府性基金预算1360.82万元，涉及单位资金收入0.3万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于单位的日常办公经费、在职在编人员工资及社会保险缴费、离退休人员经费、编外人员工资及社保等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出；

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于按《广西壮族自治区财政厅关于自治区优秀运动队训练项目支出定额标准有关问题的函》（桂财预﹝2018﹞272号）核定的优秀运动队训练经费项目支出。

第四部分：广西球类运动发展中心2025年单位预算公开报表

内容详见附件。

附件：广西球类运动发展中心2025年预算公开报表