广西壮族自治区航空运动管理中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区航空运动管理中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区航空运动管理中心2025年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责制定所承担运动项目的业务指导计划和相应的管理工作。

（二）承担人才队伍的培养建设以及运动项目的业务培训工作。

（三）拟定所承担运动项目全区性单项比赛规程，并组织实施全区竞赛活动的有关工作。

（四）开展相关体育产业活动，促进航空体育产业发展。

（五）宣传、推广、普及航空运动知识，负责所承担运动的科学研究和应用推广。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

根据自治区编办和自治区体育局的规定，结合我单位的实际情况，我单位有四个职能科室，其中：办公室、综合产业科、飞行训练科、后勤总务科。

（二）人员构成情况

我中心编制数26人，实有在职人员25人，其中：处级干部2人，正科级干部5人，副科级干部5人，科员7人，专业技术4人，工人2人。属财政全额拨款管理事业单位。

第二部分：自治区航空运动管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我中心收入总预算803.65万元，同比增加114.38万元，增长16.59％，增加的主要原因是2025年政府性基金预算项目收入同比增加。2025年支出总预算803.65万元，其中：基本支出预算523.92万元，占支出总预算65.18％，同比增加37.46万元，增长7.7%。基本支出增加的原因是新入编1人；项目支出预算项目支出279.73万元，占支出总预算34.82％，同比增加76.92万元，增长37.93％，项目支出增加的主要原因是政府性基金预算项目收入增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年总收入803.65万元，同比增加114.38万元，增长16.59％。其中：

（一）一般公共预算财政拨款578.48万元，同比增加3.73万元，增长0.65％；

（二）政府性基金预算206.21万元，同比增加116.21万元，增长129.13％，增加的原因是2025年政府性基金预算项目收入同比增加。

（三）未纳入财政专户管理的资金18.96万元，同比减少5.56万元，下降22.68%。增加原因是租户使用场地率减少，租金收入下降。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年总支出803.65万元，同比增加114.38万元，增长16.59％。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出523.92万元，占支出总预算65.19％，同比增加37.46万元，增长7.7%；

项目支出279.73万元，占支出总预算34.81％，同比增加76.92万元，增长37.93％。增加的原因是2025年政府性基金预算项目收入同比增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算206.21万元，其中：项目支出预算206.21万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加116.21万元，增长129.13%。增加原因是政府性基金预算收入同比增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算206.21万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加116.21万元，增长129.13%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出预算0万元。

项目支出预算206.21万元，其中：项目支出预算206.21万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加116.21万元，增长129.13%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.23万元，同口径比2024年增加3.71万元，增长105.4%，具体如下：

（一）因公出国（境）费4万元，同比增加4万元，增长100%；

（二）公务用车运行维护费3.23万元，与上年持平；

（三）公务用车购置费0元，与上年持平；

（四）公务接待费0万元，同比减少0.29万元，下降100%。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费安排43.12万元，较上年减少5.53万元，下降11.37%，主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出；以上全部是基本支出预算，主要用于为保证我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、维修（维护）费、其他交通费用等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额8.52万元，同比减少0.48万元，下降5.33％。其中：货物类采购6.04万元，服务类采购2.48万元，工程类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，均为开展日常业务一般公务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金279.73万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：残疾人保障金专项经费，预算资金3.95万元，2025年度绩效目标为：按照规定计算缴纳残疾人保障金，确保残疾人保障金缴费工作顺利进行。设1条数量指标：数量指标：申报残疾人保障金1次；设1条质量指标：完成残疾人保障金支出100%；设1条时效指标：时效指标：完成残疾人保障金申报（1年）；设1条成本指标：成本指标：支出残疾人保证金费用≤3.95万元；设1条可持续效益指标：保障残疾人保障金缴费工作顺利进行；设1条满意度指标：满意度指标职工满意度≧90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区航空运动管理中心2025年单位预算公开报表

内容详见附件。