广西体育运动学校2025年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、单位基本情况

二、机构设置情况

第二部分：广西体育运动学校2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西体育运动学校2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位基本职能

广西体育运动学校基本职能是培养体育运动后备人才及中等专业技术体育人才。区体校2025年的主要工作目标是：全面推进素质教育，以训练教学为中心，培养和输送更多的优秀的体育后备人才及中等专业体育人才。

学校属自治区体育局下属全额拨款二级预算单位，预算功能科目分别为“中等职业教育”“运动项目管理”“事业单位离退休”“事业单位医疗”“住房公积金”“机关事业单位职业年金缴费支出”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”“用于体育事业的彩票公益金”。

二、机构设置情况

学校现设有中专部（中学）及运动队（附中小）。目前设有6个项目中队，29个项目（奥运项目22个：田径、举重、体操、蹦床、艺术体操、国际式摔跤、柔道、拳击、跆拳道、游泳、水球、跳水、乒乓球、羽毛球、篮球、滑板、射击、射箭、帆船、帆板、风筝板、冲浪，非奥项目7个：技巧、武术套路、武术散打、蹼泳、空手道、中国式摔跤、速度轮滑）。中专开设运动训练、休闲体育服务与管理以及民族传统体育3个专业。中职学生参与啦啦操、羽毛球、篮球、足球、散打、田径、气排球等共计29项专项课程学习。  

内设机构：校长办公室、党委办公室、人事科、财务科、训练科、教务科、学生科、膳食科、后勤保障科、图书馆、医务科研所、纪检监察审计室12个科室。

第二部分：广西体育运动学校2025年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收入总预算7613.62万元，同比减少466.92万元，同比减少5.78％。减少的主要原因是本年度投入新校区建设的财政拨款资金减少。

2025年支出总预算7613.62万元，基本支出预算1794.67万元，占支出总预算23.57％，同比减少7.83万元，减少0.43％；基本支出减少原因是我校退休、离职人数增加，本年度在职人员减少，工资总量减少；项目支出预算5818.95万元，占支出总预算76.43％，同比减少459.09万元，减少7.31％。减少的主要原因是本年度投入新校区建设的财政拨款资金减少，项目支出减少。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算7613.62万元，同比减少466.92万元，同比减少5.78％。其中：

（一）一般公共预算拨款4237.99万元，同比减少881.22元，减少17.21％。减少的主要原因是我校本年度投入新校区建设的经费减少。

（二）政府性基金预算拨款3111万元，同比增加382.09万元，增加14%。增加的主要原因是本年度由政府性基金安排的年度比赛奖金、高水平后备人才建设经费等项目资金投入增加，政府性基金拨款收入增加。

（三）纳入财政专户管理的收入安排的资金50万元，与上年持平。其中：教育收费收入安排的资金50万元，与上年持平。

（四）未纳入财政专户管理的收入安排的资金214.63万元，同比增加29.21万元，增加15.75％。其中：事业收入安排的资金110.06万元，同比减少30.36万元，减少21.62％。单位资金增加的主要原因是我单位通过合作办学、体育场馆、铺面出租出借收入增加，单位收入增加。

（五）上年结转结余收入0万元，同比无增减变化。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算7613.62万元，基本支出预算1794.67万元，占支出总预算23.57％，同比减少7.83万元，减少0.43％；基本支出减少原因是我校退休、离职人数增加，本年度在职人员减少，工资总量减少；项目支出预算5818.95万元，占支出总预算76.43％，同比减少459.09万元，减少7.31％。减少的主要原因是本年度投入新校区建设的财政拨款资金减少，项目支出减少。

（一）基本支出预算

基本支出预算1794.67万元，占支出总预算23.57％，同比减少7.83万元，减少0.43％。其中：

工资福利支出预算1286.72万元，占基本支出预算71.7％，同比减少42.7万元，减少3.21％。

商品和服务支出预算215.67万元，占基本支出预算12.02％，同比增加14.56万元，增加7.24％。

对个人和家庭的补助支出预算292.28万元，占基本支出预算16.29％，同比增加20.31万元，增加7.47％。

（二）项目支出预算

项目支出预算5818.95万元，占支出总预算76.43％，同比减少459.09万元，减少7.31％。减少的主要原因是本年度投入新校区建设的财政拨款资金减少，项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算3111万元，其中项目支出预算3111万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加382.09万元，增加14%。增加的主要原因是本年度由政府性基金安排的年度比赛奖金、高水平后备人才建设经费等项目资金投入增加，政府性基金拨款收入增加。

（一）按支出科目划分，共分为1项，其中：

用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算3111万元，同比增加382.09万元，同比增加14%。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算0万元；项目支出预算3111万元，占政府性基金总收入预算100%，同比增加382.09万元，同比增加14%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西体育运动学校2025年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位无使用一般公共预算安排“三公”经费支出的情况。

我单位2025年使用自有资金安排公务车运行维护费10万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年学校相关运行维护经费预算安排149.57万元，明细如下：办公费10万元，印刷费2.61万元，邮电费25.33万元，差旅费17万元，日常维修费20万元，培训费14.25万元，公务车运行维护费10万元，委托业务费4.86万元，其他运行公用经费45.52万元。同比增加15.73万元，同比增加11.75%，增长原因是2025年我校核定在籍学生人数增加，相关运行维护经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算2424.23万元，同比减少919.5万元，同比减少27.5％；政府集中采购预算333.33万元，占政府采购预算13.75％，同比减少1695.4万元，同比减少83.57%。分散采购预算2090.9万元，占政府采购预算86.25％。同比增加775.9万元，同比增加59%。集中采购减少的原因是2025年我校教学设备、电子办公设备采购量减少；分散采购增加的原因是我校2025年运动队训练设备器材采购、运动员食堂食材采购需求增加。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款658.31万元，政府性基金安排1755.92万元，单位资金安排10万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算991.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1432.61万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年底，单位实有公务汽车3辆，其中在编3辆，旅行越野车1辆，商务车1辆，中巴车1辆，均为学校公务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我校2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目18个，预算资金5818.95万元。项目支出均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分：广西体育运动学校2025年单位预算公开报表

内容详见附件。

附件：广西体育运动学校2025年预算公开报表