广西射击射箭运动发展中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：广西射击射箭运动发展中心概况

一、主要职能

（一）基本职能：培养优秀体育健儿，为国家队输送后备力量，创造优异体育成绩。

（二）主要工作目标：紧紧围绕年度工作计划和运动队的训练发展这个中心任务出发，加大培训的力度，改善训练条件，提高全体职工的整体素质，培育出更多具有夺牌争分的优秀运动员，向国家队输送体育后备人才；为推进广西竞技体育和群众体育事业作贡献。

二、机构设置情况

（一）内设机构：办公室、竞训部。

（二）办公室工作职责：1.组织协调中心日常工作。负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作。2.草拟中心工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料，审核把关中心各科室、所属各运动队以中心名义上报、下发的文字材料；及时了解和研究体育系统管理工作的经验，做好情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供依据。3.负责中心领导班子决定事项的安排、督查与落实工作。4.负责中心各项规章制度的制定与监督执行工作，指导部门加强规范化建设。5.分解各部门考核任务，落实考核责任，组织迎接局系统目标责任制考核。6.负责组织好信息上报与对外宣传工作。7.负责组织中心干部职工学习和各种会议，准备学习材料，做好会议记录和考勤。8.负责中心日常值班、考勤统计、卫生清洁、来信来访接待、印鉴使用、报刊分类、档案整理和物资、车辆协调等工作。9.配合领导做好党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育和户籍管理等工作。10.负责协调中心水电维护、美化、基建、安保等后勤保障工作。11.负责领导交办的其他工作。竞训部工作职责：1.制定和修订教练员年度考核办法，会同基地人事部门做好教练员阶段和年度考核、比赛成绩奖、输送奖的审核、申报、发放等工作。2.研究、制定有关训练管理的办法、规定和实施训练检查的有关方案；做好训练、竞赛工作有关通知的上传下达。3.负责组织、监督各项目选材、集训、试训、入队考核，制定各阶段成绩指标等工作。4.负责协助业余训练管理工作及竞赛筹备、指导等工作。5.负责收集、建立运动员个人信息资料及成绩资料档案，负责教练员职称评定中运动成绩的审核及证明工作；负责向有关部门上报、核对竞赛成绩工作。6.负责运动队参赛报名及各项竞赛联系事宜；负责审核运动队外训、比赛各项费用。7.负责制定入队指标及审核运动员集训、试训、达标入队等成绩。8.负责运动队周期、年度、阶段、周训练计划，以及赛前赛后方案和总结的收集及整理。9.负责运动员年度注册、交流等工作，运动员、裁判员等级审核、申报工作，以及教练员岗位培训和裁判员培训工作。

第二部分：广西射击射箭运动发展中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位收支总预算3617.56万元，总收支较上年增加328.8万元，增长10%，主要原因是2025年为全运会年，预计产生奖金300万元，举办2025年全国射击冠军赛（步枪项目）预计所需相关委托业务费用300万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单收入总预算3617.56万元，同比上年增加328.8万元，增长10%。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算、单位资金；其中：一般公共预算收入1258.89万元，同比上年减少309.34万元，下降19.73%；政府性基金预算收入2122.67万元，同比上年增加402.14万元，增长23.37%；单位资金236万元，同比上年增加236万元，增长100%：未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平；上年结余结转0万元，与上年持平。

2025年收入预算增加主要是项目支出增加，原因是2025年为全运会年，预计产生奖金300万元，举办2025年全国射击冠军赛（步枪项目）预计所需相关委托业务费用300万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算3617.56万元，同比上年增加328.8万元，增长10%；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.207文化旅游体育与传媒支出1183.39万元，占本年支出预算32.71％，同比上年减少24.22万元，下降2.01％。

2.208社会保障和就业支出184.26万元，占本年支出预算5.09％，同比上年减少25.43万元，下降12.13%。

3.210卫生健康支出48.53万元，占本年支出预算1.34％，同比上年减少9.04万元，下降15.71%。

4.221住房保障支出78.71万元，占本年支出预算2.18％，同比上年减少14.66万元，下降15.7%。

5.229其他支出2122.67万元，占本年支出预算58.68％，同比上年增加402.13万元，增加23.37%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1188.4万元，占本年支出预算32.85%，同比上年减少182.23万元，下降13.3%。其中：工资福利支出预算1040.53万元，占基本支出预算87.56％；商品和服务支出预算90.09万元，占基本支出预算7.58％；对个人和家庭的补助预算57.78万元，占基本支出预算4.86％。

基本支出减少的主要原因：严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，增人增资、晋档晋级、人员退休以及绩效工资等调整减少支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算2429.16万元，占本年支出预算67.15%，同比上年增加511.03万元，上升26.64%。其中：工资福利支出预算492.64万元，占项目支出预算的20.28%；商品和服务支出预算1739.3万元，占项目支出预算的71.6%；对个人和家庭的补助支出预算2.15万元，占项目支出预算的0.09%；资本性支出预算195.07万元，占项目支出预算的8.03%；

项目支出增加的主要原因：2025年为全运会年，预计产生奖金300万元，举办2025年全国射击冠军赛（步枪项目）预计所需相关委托业务费用300万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位政府性基金预算支出共2122.67万元，同比上年增加402.14万元，增长23.37%，主要原因是2025年为全运会年，增加重大比赛奖励经费300万元，举办2025年全国射击冠军赛（步枪项目）增加承办赛事补助经费300万元（其中政府性基金预算64万元），以及为全力备战第十五届全国运动会，需要强有力的器材保障，增加相应的货物类采购。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西射击射箭运动发展中心2025年单位预算无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.81万元，同口径比上年减少0.09万元，下降10%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平；

（二）公务接待费2025年预算安排0.81万元，同比上年减少0.09万元，下降10%，原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，大力压减“三公两费”一般性支出和非刚性支出。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，单位未核定车辆编制数；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平，单位没有公务用车。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年我事业单位相关运行经费预算90.09万元，同比上年减少3.08万元，下降3.31％。主要用于广西射击射箭运动发展中心为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，大力压减“三公两费”一般性支出和非刚性支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年我单位政府采购预算408.53万元，其中：货物类采购408.53万元，占政府采购预算100%；工程类采购0万元：服务类采购0万元。政府采购预算同比上年增加79.17万元，上升24.05%，增加的主要原因是货物的采购金额增加。其中：集中采购预算3.44万元，占政府采购预算0.84％，同比上年减少7.13万元，下降67.46％，减少的主要原因是2024年中心运动队分别搬迁到广西飞碟靶场训练比赛基地和三塘体育比赛训练基地，办公设备等购置增加，2025年相关购置减少。分散采购预算405.09万元，占政府采购预算99.16％，同比上年增加86.32万元，增长27.08％，增加的主要原因是2025年全运会年，全力备战第十五届全国运动会，需要强有力的器材保障，增加相应的货物类采购。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款3.44万元，政府性基金预算拨款405.09万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2025年我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金2429.16万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。相关绩效目标情况详见报表（敏感泄密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西射击射箭运动发展中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。