广西壮族自治区体育科学研究所2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区体育科学研究所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育科学研究所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）开展以竞技运动为重点，以训练科学化为中心、以应用研究为主，为竞技体育、国民体质与健身提供科技保障服务的科学应用研究。

（二）开展国民体质监测的具体事务性工作。

（三）承担全区反兴奋剂宣传教育、培训考核等事务性工作，指导自治区各运动发展中心制定反兴奋剂工作计划并组织实施。

（四）承办自治区体育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为自治区体育局二级预算单位，公益一类事业单位，配有所长一名，副所长一名，内设办公室、编辑部2个部门。办公室负责财务、人事等后勤工作，编辑部负责非独立核算的《体育科技》、《运动精品》杂志出版发行工作。

第二部分：广西壮族自治区体育科学研究所单位2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算1,631.10万元，同比减少205.08万元，同比下降11.17%。减少原因主要为体能康复训练科技服务专项经费和劳务派遣经费下降。

收入包括一般公共预算拨款收入1,053.72万元，政府性基金预算拨款429.69万元，事业收入147.69万元；支出包括科学技术支出269.91万元，文化旅游体育与传媒支出827.83万元，社会保障和就业支出69.30万元，卫生健康支出15.93万元，住房保障支出18.44万元，其他支出429.69万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算1,631.10万元，同比减少205.08万元，同比下降11.17%。收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款1,053.72万元，占收入总预算64.6%，较上年减少120.95万元，下降10.30%。减少原因为2025年劳务派遣人员经费预算以在岗人数进行聘用，计划聘用体能教练人数比2024年计划聘用人数少5人。

（二）政府性基金429.69万元，占收入总预算26.34%，较上年减少133.48万元，下降23.7%。下降原因为体能康复训练科技服务专项经费下降。

（三）单位资金收入147.69万元，占收入总预算9.06%，较上年增加49.35万元，增长50.18%。其中：事业收入123.29万元，较上年增加24.95万元，增长25.37%，增长原因为期刊版面费收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算1,631.10万元，同比增加205.08万元，同比增长11.17%。基本支出预算373.58万元，占支出总预算22.9%，同比增加47.5元，增长14.57%；项目支出预算1,257.52万元，占支出总预算77.1%，同比减少252.58万元，下降16.73%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

206类科学技术支出科目支出269.91万元，占支出总预算16.55%，同比增加38.97万元，增长16.87%。增长原因为2025年比2024年增加4名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；

207类文化旅游体育与传媒支出827.83万元，占支出总预算50.75%，同比减少119.1万元，下降12.58%。下降原因体能康复团队和劳务派遣人员经费下降；

208类社会保障和就业支出科目支出69.30万元，占支出总预算4.25%，同比增加10.13万元，增长17.12%。增长原因为2025年比2024年增加4名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；

210类卫生健康支出科目支出15.93万元，占支出总预算0.98%，同比增加2.21万元，增长16.11%。增长原因为2025年比2024年增加4名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；

221类住房保障支出科目支出25.83万元，占支出总预算1.58%，同比增加3.58万元，增长16.09%。增加原因为其中有7.39万元经济分类放错到机构运行中；

229类其他支出429.69万元，占支出总预算26.34%，同比减少133.48万元，下降23.7%。减少原因为体能康复训练科技服务专项经费下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算373.58万元，占支出总预算22.9%，同比增加47.5万元，增长14.57%。增加原因为本年增加1人退休人员预算，并且2025年比2024年增加4名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长。其中：

人员经费预算342.78万元，占基本支出预算91.76%，同比增加45.77万元，增长15.41%。其中：工资福利支出预算314.37万元，占基本支出预算84.15%，同比增加43.94万元，增长16.25%；对个人和家庭的补助预算28.41万元，占基本支出预算7.6%，同比增加1.83万元，增长6.88%。增长原因为本年增加1人退休人员预算，并且2025年比2024年增加4名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长。

公用经费（商品和服务支出）预算30.80万元，占基本支出预算8.24%，同比增加1.73万元，增长5.95%，增长原因为2025年比2024年增加4名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的工会经费相应增长和本年新增办公设备购置费用。

2.项目支出预算

项目支出预算1,257.52万元，占支出总预算77.1%，同比减少252.58万元，下降16.73%。下降原因为体能康复训练科技服务专项经费和劳务派遣经费下降。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算安排6个政府性基金项目支出，总计金额429.69万元：

（一）体能康复训练科技服务专项经费预算安排94.85万元；

（二）体育科研服务保障专项经费73.02万元；

（三）体育科研器材试剂耗材购置经费136.54万元；

（四）年度比赛奖金12.61万元；

（五）反兴奋剂工作经费78.67万元

（六）全民健身与全民健康专项经费34万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.17万元，同比减少0.02万元，下降10.53%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.17万元，同比减少0.02万元，下降10.53%；

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费安排28.8万元，同比增加0.01万元，同比增长0.35%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额10.24万元。其中：货物类采购10.24万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，具体项目年度绩效目标详见附件“表十《2025年度预算项目绩效目标公开表》”。

其中重点项目为劳务派遣经费，预算金额695.61万元，项目内容为用于发放劳务派遣人员工资、社保、住房公积金、工会会员福利、绩效评优奖金、支付派遣公司服务费等，单位自筹经费开支8人：行政助理4人，编辑助理3人，门卫1人。财政补助经费开支47人：运动队科研辅助人员1人，反兴奋剂辅助工作人员1人，体医融合协助工作人员1人，财务人员1人，后勤人员2名，《广西体育志》编辑1人。结合保障工作实际，结合保障工作实际，2025年计划以兼项的方式（除需随队外训队伍和国家队，每名体能教练或康复师需负责2—3个运动项目）为驻国家队广西籍运动员、在邕各优秀运动队及外训运动队提供体能教练和康复师39人，外籍专家翻译1人，共40人（其中体能导师/康复导师17人，体能教练/康复师8人，助理体能教练/助理康复师14人，翻译1人），合计55人。

项目年度绩效目标为完成每月30日前通过劳务派遣代理机构支付劳务派遣人员工资、社保及劳务公司服务费等经费，为广西优秀运动员提高体能水平、降低伤病率和损伤康复提供有效保障。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区体育科学研究所2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：广西壮族自治区体育科学研究所2025年单位预算公开报表