广西壮族自治区体育馆2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区体育馆2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育馆2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）管理、维护、开发、利用国家体育场地及其设施。

（二）举办、承办区内外各类体育比赛、大型会议、文艺演出等大型活动，并提供相关服务工作。

（三）开展全民健身运动，面向社会提供公共体育服务。

（四）开展群众体育运动项目的培训、训练和竞赛。

二、机构设置情况

广西壮族自治区体育馆由3个内设机构组成，包括：场地科、经营科、办公室。

场地科职能：负责场馆设施设备的维修、维护，场馆安全、消防、保洁、水电、物业等管理工作；做好对外开放和承接赛事、大型活动时的场地管理。

经营科职能：负责对外业务的联系和开发；管理场馆免低开放和赛事活动的运营；管理房产出租等国有资产出租出借；负责体育技能、国家职业资格技能培训管理。

办公室职能：负责党建和党风廉政建设；负责文电、绩效考评、会务、宣传、信息化建设、法制、公务活动及公务接待；负责财务管理、固定资产、人事人才、机构编制、后勤保障等工作。

第二部分：广西壮族自治区体育馆2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入781.12万元，总支出781.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加15.41万元，增长2.01%，主要原因是游泳池对外开放收入增加。总支出较上年增加15.41万元，增长2.01%，主要原因是增加游泳池修缮和运行维护的项目支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入781.12万元，较上年增加15.41万元，增长2.01%。收入变动主要原因：一是增加财政拨款收入用于游泳池修缮，二是场馆开放收入减少，将上年结余资金纳入本年收入。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款收入0万元，同比减少21万元，下降100%。

（二）政府性基金预算收入40万元，同比增加40万元，增长100%。

（三）事业收入207.53万元，同比减少534.02万元，下降72.01%。

（四）经营收入0万元，同比无变动。

（五）其他收入1.51万元，同比减少1.64万元，下降52.06%。

（六）上年结余532.08万元，同比增加532.08万元，增长100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出781.12万元，较上年增加15.41万元，增长2.01%，主要原因是项目支出中游泳池修缮费用、游泳池维护运行费用增加。单位支出主要包括：

基本支出预算307.55万元，占支出总预算39.37%，同比增长39.92万元，增长14.92%。项目支出预算473.57万元，占支出总预算60.63%，同比减少24.51万元，下降4.92%。基本支出增加的主要原因是增人增资及离休人员补贴增加。项目支出增长的主要原因：一是新增游泳池修缮项目费用支出；二是新增游泳池运行维护费用支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出共40万元，其中项目支出预算40万元，占政府性基金预算100%，较上年增加40万元，增长100%。增加的主要原因是新增用于游泳池修缮的支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的体育彩票公益金支出政府性基金支出预算40万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加40万元，增长100%。

（二）按支出机构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出预算0万元。

项目支出预算40万元，占政府性基金预算100%，同比增加40万元，增长100%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料、办公设备购置费、场馆水电费、场馆运行维护经费、物业管理费、党建经费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费安排213.8万元，同比减少23.3万元，同比下降9.83%，主要原因是减少差旅费、委托业务费等场馆公用经费开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2.75万元。其中：货物类采购2.75万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

按照采购方式分，政府集中采购预算2.75万元，占政府采购预算100%，同比下降95.02%，主要原因是减少了物业管理服务采购预算。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，单位资金2.75万元，上年结余收入安排资金0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，与上年持平；共有体育健身场所6个，分别为主馆、羽毛球馆、篮球馆、综合馆、游泳池和足球场。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金473.57万元。项目支出均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区体育馆2025年预算公开报表

内容详见附件。