广西壮族自治区体育场2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区体育场2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育场2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）管理、维护、开发、利用国有体育场地及其设施。

（二）开展体育运动项目业余培训、训练和竞赛。

（三）为全民体育健身活动服务。

（四）为国内外重大社会节庆活动和社会文体活动提供场地保障服务。

（五）组织带领全体员工落实、完成上级组织部署的各项工作任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区体育场是自治区体育局下属副处级二类公益事业财政差额拨款单位，内设机构共有5个，分别是办公室、场馆科、训练科、经营科、后勤科。办公室主要负责上传下达、对接联络，起到参谋助手作用，单位党建和党风廉政建设、行政、人事、文电、会议筹备和领导有关公务活动，修订单位各项综合制度。场馆科主要负责管理、运营、维护游泳馆和足球场；开展全民健身运动，为群众提供公共体育服务；利用场馆为企事业单位、社会团体及群众举办体育赛事和文艺活动提供场地，并提供相关服务工作。训练科主要以青少年体育培训为主，负责开展游泳、蹼泳、水球项目培训和参赛工作，负责组织、指导、协调教练员和训练队等工作。经营科主要负责服务楼、游泳大楼、临街铺面等需要对外租赁的房屋铺面的租赁、管理工作，停车场的管理、维护。后勤科主要负责单位物资采购、固定资产管理、办公楼安全检查及维护、卫生环保、信息化建设、安全生产、职工体检等后勤保障工作。

第二部分：广西壮族自治区体育场2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1334.77万元，总支出1334.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长9.04万元，增长1%，主要原因是2025年政府性基金预算拨款增加。总支出较上年增长1%，主要原因是2025年政府性基金预算拨款用于青少年后备人才输送经费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1334.77万元，较上年增长9.04万元，增长1%，主要原因是2025年政府性基金预算收入增加。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入161.09万元，占总收入12%，较上年减少16%。

（二）政府性基金预算收入17.50万元，占总收入1%，较上年增长17.50万元，较上年增长100%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占总收入0%，较上年增长0%。

（四）财政专户管理资金收入0万元，占总收入0%，较上年增长0%。

（五）单位资金收入903.18万元，占总收入68%，较上年减少0%。

（六）上年结转结余253万元，占总收入19%，较上年增长11%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1334.77万元，较上年增长9.04万元，增长1%，主要原因是2025年基本支出增加，2025年人员经费支出增加。单位支出主要包括：

（一）基本支出369.02万元，占总支出28%，较上年增长3%，其中：

体育场馆243.94万元，事业单位离退休67.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.34万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.67万元，事业单位医疗9.87万元，住房公积金16.01万元。

（二）项目支出965.75万元，占总支出72%，较上年减少0%，其中：

体育场馆930.88万元，群众体育17.37万元，用于体育事业的彩票公益金支出17.50万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共17.50万元，较上年增长17.50万元，增长100%，主要原因是2025年政府性基金预算拨款用于青少年后备人才输送经费增加，主要用于商品和服务支出12万元、对个人和家庭的补助5.5万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与2024年持平，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2025年预算安排 0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025年预算安排 0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。我单位2025年事业单位相关运行经费预算31.89万元，较上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额155.63万元。其中：货物类采购6.75万元，工程类采购0万元，服务类采购148.88万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金965.75万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区体育场2025年预算公开报表

内容详见附件。