广西田径运动发展中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西田径运动发展中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西田径运动发展中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）广西田径运动发展中心分管广西田径队，主要负责承担广西田径运动项目的训练比赛计划并组织实施、后备人才队伍的培养建设以及业务培训。

（二）承担田径项目的全区竞赛活动、比赛规程，按规定报审运动项目成绩。

（三）承担田径项目的科学研究和应用推广。

（四）承担区体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、竞训部

第二部分：广西田径运动发展中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入2,680.96万元，总收入较上年增加437.26万元，增长19.49%。增长的主要原因是根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整了职工工资标准；新增重大体育比赛奖励项目，2025年度全力备战第十五届全国运动会，备战重大体育赛事津补贴项目金额较上年有所增加。

2025年支出总预算2,680.96万元，较上年增加437.26万元，增长19.49%，增长主要原因：一是根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整了职工工资标准；二是2025年度备战全运会任务增加，备战重大体育赛事津补贴项目金额较上年有所增加；三是2025年度参加第15届全国运动会，新增重大体育比赛奖励项目。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入2,680.96万元，较上年增加437.26万元，增长19.49%。增长的主要原因是2025年政府性基金拨款安排的支出增加。

单位收入主要包括一般公共预算拨款、政府性基金拨款。其中：

（一）一般公共预算收入1,370.08万元，占总收入的51.10%，同比增加54.70万元，增长4.16％。主要原因是2025年基本支出增长，由于工资标准调整造成工资社保福利等人员经费支出有所增长。

（二）政府性基金预算收入1,310.88万元，占总收入的48.90%，同比增加385.56万元，增长41.67％。增长的主要原因是2025年单位预算收入结构调整，安排体育彩票公益金收入（政府性基金拨款）的支出相应增加；2025年新增预算项目“重大体育比赛奖励”600万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出2,680.96万元，较上年增加437.26万元，增长19.49%，主要原因：一是根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整了职工工资标准；二是2025年度备战全运会任务增加，备战重大体育赛事津补贴项目金额较上年有所增加；三是参加第十五届全国运动会，新增重大体育比赛奖励项目。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.207文化旅游体育与传媒支出1,052.82万元，占本年支出预算39.27％，同比增加60.09万元，增长6.05％。

2.208社会保障和就业支出类科目支出187.65万元，占本年支出预算7.00％，同比增加0.15万元，增长0.08％。

3.210卫生健康支出类科目支出56.94万元，占本年支出预算2.12％，同比增加4.25万元，增长8.06％。

4.221住房保障支出类科目支出72.67万元，占本年支出预算2.71％，同比减少12.78万元，降低14.96%。

5.229其他支出类科目支出1,310.88万元，占本年支出预算48.90％，同比增加385.56万元，增长41.67％。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位政府性基金预算支出1,310.88万元，较上年增加385.56万元，增长41.67％。主要原因：一是田径中心2025年度备战全运会任务增加，备战重大体育赛事津补贴项目金额较上年有所增加。二是参加2025年度备战第15届全国运动会，新增重大体育比赛奖励项目600万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.87万元，比上年减少0.10万元，降低10.12%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，费用与上年持平。

（二）公务用车购置费2025年预算安排0万元，费用与上

年持平。公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，费用与上年持平。公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，费用与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算0.87万元，费用比上年少0.10万元，降低10.12%。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年事业单位相关运行经费安排93.30万元，较上年减少2.73万元，降低2.84%，主要原因是2025年降低了公务接待费、培训费、会议费支出；以上全部是基本支出预算，主要用于为保证我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、培训费、差旅费、邮电费以及维修（维护）费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额197.02万元。其中：货物类采购196.22万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.80万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年单位预算无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金1,330.48万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

重点项目：优秀运动队训练经费，预算资金385.62万元，2025年度绩效目标为通过伙食费、营养费、医疗费等一系列日常保障，保证运动员训练、比赛的水平发挥，完成年度比赛任务，力争在重大比赛中取得优异成绩。设1条数量指标：数量指标是教练员、运动员训练服务保障人数；1条质量指标：质量指标是教练员、运动员训练服务保障率；设1条时效指标：时效指标是教练员、运动员训练服务保障天数（天）；设1条成本指标：成本指标是备战训练成本（万元）；设1条可持续影响指标：可持续影响指标是对竞技水平提高的促进程度（完成年度任务）；设1条满意度指标：教练员、运动队满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于单位的日常办公经费、在职在编人员工资及社会保险缴费、离退休人员经费、编外人员工资及社保等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出；

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于水电支出、场馆翻新、队医津补贴、年度比赛奖金等。根据单位职能做好服务运动队工作安排的项目经费。

第四部分：广西田径运动发展中心2025年单位预算公开报表

（内容详见附件）