广西水上运动发展中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西水上运动发展中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西水上运动发展中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西水上运动发展中心分管广西游泳队、跳水队、水球队、蹼泳队、帆板队，主要负责承担广西水上运动项目的训练比赛计划、后备人才队伍的培养建设；承担水上运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广，承担自治区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

中心内设科室2个，分别是办公室、竞训部。

第二部分：广西水上运动发展中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入4309.09万元，总支出4309.09万元。总收入较上年增长829.78万元，增长23.85%，主要原因是2025年较2024年新增举办2025年全国男子水球冠军赛暨第十五届全国运动会男子水球项目预赛项目经费，2025年为全运会年，新增重大体育比赛奖励金项目经费。总支出较上年增长23.85 %，主要原因是2025年较2024年新增举办2025年全国男子水球冠军赛暨第十五届全国运动会男子水球项目预赛项目经费，2025年为全运会年，新增重大体育比赛奖励金项目经费，政府性基金预算支出有所增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入4309.09万元，较上年增长829.78万元，增长23.85%，主要原因是2025年较2024年新增举办2025年全国男子水球冠军赛暨第十五届全国运动会男子水球项目预赛项目经费，2025年为全运会年，新增重大体育比赛奖励金项目经费。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入2466.65万元，同比减少252.73万元，下降9.29%，主要是2025年较2024年项目预算减少。

（二）政府性基金预算收入1768万元，同比增加1008.76万元，增长132.86%，主要是2025年较2024年新增举办2025年全国男子水球冠军赛暨第十五届全国运动会男子水球项目预赛项目经费，2025年为全运会年，新增重大体育比赛奖励金项目经费。

（三）单位资金收入74.44万元，同比增加73.75万元，增长10688.41%，主要是2025年较2024年新增举办2025年全国男子水球冠军赛暨第十五届全国运动会男子水球项目预赛项目经费，预计新增收取各省市运动队参赛相关费用。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出4309.09万元，较上年增长829.78万元，增长23.85%，主要原因是2025年较2024年新增举办2025年全国男子水球冠军赛暨第十五届全国运动会男子水球项目预赛项目经费，2025年为全运会年，新增重大体育比赛奖励金项目经费，政府性基金预算支出有所增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

1.运动项目管理科目支出1863.17万元，占支出总预算43.24%，同比减少138.05万元，下降6.9%。

2.事业单位离退休科目支出45.39万元，占支出总预算1.05%，同比增加6.14万元，增长15.63%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出232.23万元，占支出总预算5.39%，同比增加17.43万元，增长8.11%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出科目支出112.64万元，占支出总预算2.61%，同比增加5.24万元，增长4.88%。

5.事业单位医疗科目支出107.41万元，占支出总预算2.49%，同比增加8.06万元，增长8.11%。

6.住房公积金科目支出180.27万元，占支出总预算4.18%，同比增加19.17万元，增长11.9%。

7.用于体育事业的彩票公益金支出科目支出1768万元，占支出总预算41.03%，同比增长1008.76万元，增长132.86%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2440.85万元，占支出总预算56.64％，同比增加165.63 万元，增长7.28％，基本支出增加的主要原因是人社厅调整在职职工绩效工资，调整运动员成绩津贴、运动成绩奖、编外长聘人员经费归入基本支出。

2.项目支出预算1868.24万元，占支出总预算43.36％，同比增加664.15万元，增长55.16％，项目支出增加的主要原因是2025年较2024年新增举办2025年全国男子水球冠军赛暨第十五届全国运动会男子水球项目预赛项目经费，2025年为全运会年，新增重大体育比赛奖励项目经费，政府性基金预算支出有所增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共1768万元，较上年增加1008.76万元，增长132.86%，主要原因是2025年较2024年新增举办2025年全国男子水球冠军赛暨第十五届全国运动会男子水球项目预赛项目经费，2025年为全运会年，新增重大体育比赛奖励金项目经费。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费全部是基本支出预算，主要包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出日常公用经费支出。我单位2025年事业单位相关运行经费预算144.94万元，较上年减少2.5万元，减少1.7%，减少的主要原因是2025年初部门预算定额公用经费（分项经费定额）中有部分经费未申请预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额5.85万元。其中：货物类采购5.85万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金1868.24万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称：优秀运动队训练经费，预算资金370.34万元，2025年度绩效目标为通过伙食费、营养费、医疗费等一系列日常保障，保证运动员训练、比赛的水平发挥，完成年度比赛任务，最终取得优异成绩。设1条数量指标：教练员、运动员训练服务保障人数≤124人；设1条质量指标：教练员、运动员训练服务保障率=100%；设1条时效指标：教练员、运动员训练服务保障天数=365天；设1条成本指标：备战训练成本≤370.34万元；设0条经济效益指标；设1条社会效益指标：对竞技水平提高的促进程度大幅度提高，设服务对象满意度指标1条：教练员、运动队满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于中心的日常管理、训练、外出比赛支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西水上运动发展中心2025年单位预算公开报表