广西体操武术运动发展中心2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西体操武术运动发展中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西体操武术运动发展中心2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、表2 单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、表3 单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、表4 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、表5 一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、表6 一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、表8 政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、表9 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西体操武术运动发展中心管辖体操、蹦床、艺术体操、技巧、武术套路、武术散打六个运动项目。管理体操队、蹦床队、艺术体操队、技巧队、武术队、散打队。主要职责：

制定所辖项目的训练计划并组织实施；承担后备人才队伍的培养、建设及运动项目的业务培养工作。

根据自治区体育局下达的竞赛计划，组织实施所承担运动项目的全区体育竞赛活动，制定全区性单项比赛项目规程，按规定报审运动项目成绩。

负责所承担运动项目的科学研究和应用推广；承办自治区体育局交办的其他任务及与运动项目相关的业务管理工作。

二、机构设置情况

内设机构2个：办公室，竞训部。

第二部分：广西体操武术运动发展中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入4853.53万元，总支出4853.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加760.56万元，增长18.58%，主要原因是2025年增加新项目重大体育比赛奖励1000万元，备战重大体育赛事津补贴增加95.66万元；但2025年优秀运动队训练经费项目资金减少，且伙食费切块至江南基地266.10万元，体育器材购置经费较上年减少174.78万元，所以预算总收入增加。总支出较上年增加760.56万元，增长18.58%，主要原因是2025年增加新项目重大体育比赛奖励1000万元，备战重大体育赛事津补贴增加95.66万元；但2025年优秀运动队训练经费项目资金减少，且伙食费切块至江南基地266.10万元，体育器材购置经费较上年减少174.78万元，所以预算总支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入4853.53万元，较上年增加760.56万元，增长18.58%，主要原因是2025年增加新项目重大体育比赛奖励1000万元；优秀运动队训练经费伙食费切块至江南基地266.10万元，所以预算总收入增加。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2535.91万元，占总收入52.25%，较上年减少218.97万元，下降7.95%。减少的主要原因是2025年备战重大体育赛事津补贴、年度比赛奖金项目资金通过体育彩票公益金收入安排，所以一般公共预算拨款收入减少。

（二）政府性基金预算拨款收入2312.82万元，占总收入47.65%，较上年增加977.13万元，增长73.16%。主要原因是2025年增加新项目重大体育比赛奖励1000万元；优秀运动队训练经费伙食费切块至江南基地266.10万元；备战重大体育赛事津补贴、年度比赛奖金项目资金通过体育彩票公益金收入安排，所以政府性基金预算拨款收入增加。

（三）单位资金收入4.8万元，占总收入0.1%，较上年增加2.4万元，增长100%。增加的主要原因是2025年可盘活存量资金纳入预算增加，所以其他收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出4853.53万元，总支出较上年增加760.56万元，增长18.58%，主要原因是2025年增加新项目重大体育比赛奖励1000万元；优秀运动队训练经费伙食费切块至江南基地266.10万元，所以预算总支出增加。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类：

1、文化与体育传媒支出类科目（即运动项目管理、体育训练）1914.81万元，占总支出39.45%，较上年减少285.42万元，下降12.97%。主要原因是2025年备战重大体育赛事津补贴、年度比赛奖金项目资金通过体育彩票公益金收入安排，所以文化与体育传媒支出类科目收入减少。

2、社会保障和就业支出科目（即事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）352.87万元，占总支出7.27%，较上年增加126.31万元，增长55.75%。主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出92.58万元功能分类用错到公务员医疗补助；在职、退休人员增资，所以社会保障和就业支出科目较上年增加。

3、医疗卫生支出类科目（即事业单位医疗、公务员医疗补助）100.61万元，占总支出2.07%，较上年减少82.72万元，下降45.12%。主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出92.58万元功能分类用错到公务员医疗补助；在职人员增资，所以医疗卫生支出类科目较上年减少。

4、住房保障支出类科目（即住房公积金）172.43万元，占总支出3.55%，较上年增加25.26万元，增长17.16%。主要原因是2025年在职人员增资，所以房保障支出类科目较上年增加。

5、政府性基金支出类项目（即用于体育事业的彩票公益金支出）2312.82万元，占总支出47.65%，较上年增加977.13万元，增长73.16%。主要原因是2025年增加新项目重大体育比赛奖励1000万元；优秀运动队训练经费伙食费切块至江南基地266.10万元；备战重大体育赛事津补贴、年度比赛奖金项目资金通过体育彩票公益金收入安排，所以政府性基金预算拨款收入增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出2386.66万元，占预算总支出49.17%，较上年增加186.17万元，增长8.46%。主要原因是2025年在职人员增资133.20万元，其他社会保障、住房公积金等也相应增加，所以基本支出增加。

2、项目支出2466.87万元，占预算总支出50.83%，较上年增加574.39万元，增长30.35%。主要原因是2025年增加新项目重大体育比赛奖励1000万元；优秀运动队训练经费伙食费切块至江南基地266.10万元；体育器材购置经费较上年减少174.78万元，所以项目支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共2312.82万元，占总支出47.65%，较上年增加977.13万元，增长73.16%。主要原因是2025年增加新项目重大体育比赛奖励1000万元；优秀运动队训练经费伙食费切块至江南基地266.10万元；备战重大体育赛事津补贴、年度比赛奖金项目资金通过体育彩票公益金支出安排，所以政府性基金预算拨款支出增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平，主要原因是我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是我单位2025年无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是我单位2025年无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是我单位2025年无公务用车运行维护费预算。

公务用车运行维护费0万元，我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，我单位未核定车辆编制数。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是我单位2025年无公务接待费预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及邮电费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费、会议费、 其他交通费用、福利费、维修（维护）费、专用材料、其他商品和服务支出、水费、电费。我单位2025年事业单位运行经费预算151.82万元，较上年减少7.38万元，减少4.64 %，减少的主要原因是2025年压减培训费、会议费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额382.34万元。其中：货物类采购382.34万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金2466.87万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。其中，特定目标类项目6个，其他运转类项目4个，涉及一般公共预算拨款149.25万元，涉及政府性基金预算2312.82万元，涉及单位资金4.8万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。             

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，预算资金2466.87万元，其中：

1.优秀运动队训练经费项目，项目经费预算403.64万元，通过伙食费、营养费、差旅费、医疗费等一系列日常保障，保证运动员训练、比赛的水平发挥，完成年度比赛任务，最终取得优异成绩。

2.劳务派遣经费项目，项目经费预算126.65万元。其中：一般公共预算拨款121.85万元，单位资金4.8万元，年度绩效目标 按月足额支付2025年度劳务派遣人员经费，保障后勤工作顺利开展。

3.年度比赛奖金项目，项目经费预算381.11万元，年度绩效目标确保对2024年度参加各项比赛并获得名次运动员、教练员进行奖励。按照竞赛成绩根据赛事奖金发放标准的相关文件核算后进行实际支出，对每年度参加各项比赛并获得名次的运动员、教练员进行奖励，刺激竞技体育各运动项目长远发展。

4.体育器材购置经费项目，项目经费预算374.03万元，年度绩效目标确保按年度采购预算，根据每个项目的特点。通过完成年度体育器材、服装等易耗品的采购，保障运动队训练比赛需求，提高训练水平，为广西体育取得优异成绩、赢得更多荣誉。

5.备战重大体育赛事津补贴项目，项目经费预算154.04万元，年度绩效目标努力提高竞技体育运动技术水平，圆满完成既定目标任务的工作要求，实行备战经费向承担金牌任务的比赛项目和尖子运动员重点倾斜的动态管理。

6.残疾人保障金专项经费项目，项目经费预算10万元，年度绩效目标确保按规定，按时足额缴纳2024年度残疾人保障金，保障残疾人合法权益。

7.培训费专项项目，项目经费预算9.6万元，年度绩效目标确保通过业务培训，使教练员、裁判员队伍业务能力、专业技术理论水平有所提高，以点带面带动我区竞技体育项目的全面发展。

8.办公设备购置经费，项目经费预算7.35万元，年度绩效目标通过配备电脑、打印机、会议桌椅等办公设备，提升工作效率，保证中心按时完成各项工作，做好运动队训练、比赛后勤保障。

9.评审劳务费项目，项目经费预算0.45万元，年度绩效目标确保根据当年政府采购的实际工作情况，按标准付予评审专家相应的劳动报酬，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益。

10.重大体育比赛奖励，项目经费预算1000万元，年度绩效目标 对参加第十五届全运会各项比赛并获得名次运动员、教练员、领队、后勤有功人员等进行奖励。按照竞赛成绩根据赛事奖金发放标准的相关文件核算后进行实际支出，发挥分配的激励导向作用，提高竞技体育水平、提升后勤服务保障的能力和水平，激发其工作、训练积极性，为广西争取更多荣誉刺激竞技体育各运动项目长远发展。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于中心的日常管理、训练、外出比赛支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、按照区体育局、区人力资源和社会保障厅、区财政厅《关于印发<广西壮族自治区优秀运动队运动员、教练员参加年度比赛奖励办法>的通知》（桂体字〔2010〕17号），2016年9月5日自治区体育局、自治区财政厅、自治区人社厅会议纪要，以及《自治区体育局关于印发全国重大体育比赛和全国年度比赛后勤有功人员奖金分配办法的通知》（桂体竞〔2018〕15号）的精神核定的年度比赛奖金项目支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）主要用于中心训练补助支出。根据自治区体育局《自治区体育局关于印发广西优秀运动队备战重大体育比赛教练员、运动员临时性工作补助标准的通知》（桂体竞〔2016〕13号）文件精神核定的备战重大体育赛事津补贴项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于按《广西壮族自治区财政厅关于自治区优秀运动队训练项目支出定额标准有关问题的函》（桂财预﹝2018﹞272号）核定的优秀运动队训练经费项目支出、按《财政部关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2023〕194号）核定的2024年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费（中央）项目支出。

第四部分：广西体操武术运动发展中心2025年单位预算公开报表

内容详见附件。

附件：广西体操武术运动发展中心2025年单位预算公开报表