广西重竞技运动发展中心2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西重竞技运动发展中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西重竞技运动发展中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年预算项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西重竞技运动发展中心分管摔跤、拳击、跆拳道、柔道和空手道等5个大项6个分项7个小项，主要负责承担运动项目的训练比赛计划、后备人才队伍的培养建设；承担中心运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广，承担区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、竞训部。

第二部分：广西重竞技运动发展中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入3935.76万元，总支出3935.76万元，总收入较上年增加732.46万元，上升22.87 %，收入增加主要原因是根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整了职工工资标准，2025年度备战全运会任务增加，新增重大体育比赛奖励项目，2025年度备战第15届全国运动会，备战重大体育赛事津补贴项目金额较上年有所增加。

2025年支出总预算3935.76万元。其中：基本支出预算2046.66万元，占支出总预算52%，同比增加124.48万元，增长6.48%。基本支出增长的原因是自2024年始，人员增加及工资标准调整造成工资社保福利等人员经费支出有所增长；项目支出预算1889.1万元，占支出总预算48%，同比增加607.98万元，增长47.46%。项目支出增长的主要原因是2025年新增预算项目“重大体育比赛奖励”。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入3935.76万元，较上年增加732.46万元，上升22.87 %。主要原因一是单位预算收入结构调整，一般公共预算拨款减少，二是重竞技比赛项目年度比赛奖金项目金额较上年有所增加，其中：

一般公共预算收入2141.85万元，占总收入的54.42%，同比减少100.74万元，下降4.49％。主要原因是2025年在职人员绩效总量减少。

政府性基金预算收入1793.91万元，占总收入的45.58%，同比增加852.8万元，上升90.62％。主要原因一是通过体育彩票公益金收入（政府性基金拨款）安排的支出相应增加，二是2025年新增预算项目“重大体育比赛奖励”，上述两种情况造成通过体育彩票公益金拨款收入安排的支出相应增加。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占总收入的0%，同比减少19.59万元，下降100％，主要原因为本年度没有符合可纳入财政专户管理的收入安排的资金。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出3935.76万元，较上年增加732.46万元，上升22.87%，主要原因是根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整了职工工资标准，重竞技项目2025年度备战全运会任务增加，新增重大体育比赛奖励项目，2025年度备战第15届全国运动会，备战重大体育赛事津补贴项目金额较上年有所增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.207文化旅游体育与传媒支出1582.98万元，占本年支出预算40.22％，同比减少156.26万元，下降8.98％。

2.208社会保障和就业支出类科目支出314.26万元，占本年支出预算7.98％，同比减少19.83万元，上升6.74％。

3.210卫生健康支出类科目支出92.99万元，占本年支出预算2.36％，同比增加5.82万元，增长6.68％。

4.221住房保障支出类科目支出151.62万元，占本年支出预算3.85％，同比增加10.27万元，增长7.27％。

5.229其他支出类科目支出1793.91万元，占本年支出预算45.58％，同比增加852.8万元，增长90.62％。

其中：基本支出预算2046.66万元，占支出总预算52%，同口径比增加124.48万元，增长6.48%。项目支出预算1889.1万元，占支出总预算48%，同口径比增加607.98万元，增长47.46%。基本支出增长的主要原因是根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整了职工工资标准，重竞技比赛项目2025年度备战全运会任务增加，新增重大体育比赛奖励项目，2025年度备战第15届全国运动会，备战重大体育赛事津补贴项目金额较上年有所增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位政府性基金预算支出1793.91万元，较上年增加852.8万元，增长90.62%。主要原因是重竞技项目2025年度备战全运会任务增加，新增重大体育比赛奖励项目，2025年度备战第15届全国运动会，备战重大体育赛事津补贴项目金额较上年有所增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算31万元，比上年减少12.83万元，下降29.27%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算30万元，比上年减少12.83万元，下降29.27%，减少的主要原因是按照部门预算编制要求，结合中心2025年出国赛事计划相应调整。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算1万元，比上年增加1万元，上升100%，主要原因2024年安排的预算指标未做申请，2025年根据需求申请，导致产生增长。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费安排139.72万元，较上年增加6.15万元，增长4.6%，我单位年事业单位相关运行经费主要包括日常运转发生的公用经费，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费、工会经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额188.39万元。其中：货物类采购187.48万元、工程类采购0万元、服务类采购0.91万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金1889.10万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

重点项目：优秀运动队训练经费，预算资金657.34万元，2025年度绩效目标为确保我中心摔跤、拳击、跆拳道、柔道和空手道等5个大项6个分项7个小项130多名运动员和教练员日常生活、训练、比赛所需伙食、营养、器材、耗材、差旅等各方面的后勤保障工作。力争在2025年的第十五届全运会完成2—3枚金牌任务。设1条数量指标：保障训练队后勤工作数量≥5支；1条质量指标：训练队参训率≥95%；设1条时效指标：训练经费支出完成（2025年12月31日前）；设1条成本指标：优秀运动队年度训练经费支出总额≤1021.08万元；设1条可持续影响指标：服务和保障运动队服务和保障优秀运动队日常训练备战和比赛正常运转，持续改善训练保障条件，提高年度比赛成绩，促进广西竞技体育可持续发展，为重振广西体育雄风作贡献；设1条满意度指标：教练员、运动员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于单位的日常办公经费、在职在编人员工资及社会保险缴费、离退休人员经费、编外人员工资及社保等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出；

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于水电支出、场馆翻新、队医津补贴、年度比赛奖金等。根据单位职能做好服务运动队工作安排的项目经费。

第四部分：广西重竞技运动发展中心2025年单位预算公开报表

（内容详见附件）