广西壮族自治区体育局江南训练基地2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区体育局江南训练基地2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区体育局江南训练基地2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责驻地范围内训练场馆、体育器材的管理和维护。

（二）负责承担驻地各运动发展中心的教育、人事管理和后勤保障服务工作。

（三）负责本级的财务管理和共用经费的管理。

（四）协助管理驻地各运动发展中心的专项经费、单项协会经费及其他经费。

二、机构设置情况

自治区体育局江南训练基地由机构编制管理部门批准为全额拨款正处级单位，设有办公室、党委办公室、人事科、计财科、文教科、管理科、场地科、膳食科、体育医院、服务科、离退休科等11个内部科室。

第二部分：自治区体育局江南训练基地2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入11,519.41万元，总支出11,519.41万元，总收入较上年增加587.11万元，增长5.28 %，主要原因一是有新增人员，社保和公积金总量增加；二是2026年的水电费预算资金应纳尽纳，增加了上年结余预算。总支出较上年增加587.11万元，增长5.28 %，主要原因一是有新增人员，社保和公积金总量增加；二是2026年的水电费预算资金应纳尽纳，增加了上年结余预算。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位总收入11,519.41万元,较上年增加587.11万元，增长5.28%。主要原因一是有新增人员，社保和公积金总量增加；二是2026年的水电费预算资金应纳尽纳，增加了上年结余预算。单位收入主要包括一般公共预算拨款、政府性基金拨款、单位资金、上年结转结余。其中：

（一）一般公共预算收入5,091.68万元，占总收入的44.20%，同比增加167.24万元，增长3.40％。主要原因是有新增人员，社保和公积金总量增加。

（二）政府性基金预算收入3,491.40万元，占总收入的30.31%，同比减少474.52万元，下降11.96％。主要原因一是2026年切70%的驻地中心伙食费由体彩公益金安排预算支出，其余30%由中心据实结算后转给食堂，减少体彩公益金安排的伙食费预算；二是2026年训练比赛基地运行保障专项不再安排专项的场馆维修，减少体彩公益金的预算安排。  

（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金2,346.41万元，占总收入的20.37%，同比增加422.73万元，增长21.98％。其中:经营收入785.81万元，同比减少127.64万元，下降13.97%，主要原因是2026年运动员超市缩小对外经营范围，创收的收入减少。其他收入1,560.61万元，同比增加550.37万元，增长54.48％，主要原因是2026年切70%的驻地中心伙食费由体彩公益金安排预算支出，其余30%由中心据实结算后转给食堂，减少了体彩公益金安排的伙食费预算，同步增加单位资金的伙食预算。

（四）上年结余结转589.91万元，占总收入的5.12%，同比增加462.65万元，增长363.55％，主要原因是2026年的水电费预算资金应纳尽纳，增加了上年结余预算。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位总支出11,519.41万元，较上年增加587.11万元,增长5.28%，主要原因一是有新增人员，社保和公积金总量增加；二是为了促进基地教育事业发展，输送更多体育人才，增加了教育设备采购经费。三是2026年切70%的驻地中心伙食费由体彩公益金安排预算支出，其余30%由中心据实结算后转给食堂，减少体彩公益金安排的伙食费预算；四是2026年训练比赛基地运行保障专项不再安排专项的场馆维修，减少体彩公益金的预算安排。  

单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.205教育支出类科目支出34.4万元，占本年支出预算0.30％，同比增加11.4万元，增长49.57％。

2.207文化旅游体育与传媒科目支出6,382.95万元，占本年支出预算55.41％，同比增加993.38万元，增长18.43%。

3.208社会保障和就业支出类科目支出978.18万元，占本年支出预算8.49％，同比增加27.35万元，增长2.88%。

4.210卫生健康支出类科目支出267.51万元，占本年支出预算2.32％，同比增加3.69万元，增长1.40%。

5.221住房保障支出类科目支出364.96万元，占本年支出预算3.17％，同比增加16.80万元，增长4.83%。

6.229其他支出类科目支出3,491.40万元，占本年支出预算30.31％，同比减少474.52万元，下降11.96%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算6,442.93万元，占支出总预算55.93％，同比增加1,084.40万元，增长20.24％。主要原因是一是有新增人员，社保和公积金总量增加；二是有新增退休人员，退休人员的补助也会增加；三是2025年安排在项目编制的残疾人保障金、党团工青妇活动经费和物业管理费，2026年预算改革后安排在基本支出的公用经费。项目支出预算5,076.47万元，占支出总预算44.07％，同比减少506.30万元，下降9.07％，主要原因是2025年安排在项目编制的残疾人保障金、党团工青妇活动经费和物业管理费，2026年预算改革后安排在基本支出的公用经费，项目支出预算安排减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位政府性基金预算支出3,491.40万元，较上年减少474.52万元，下降11.96%。主要原因一是2026年切70%的驻地中心伙食费由体彩公益金安排预算支出，其余30%由中心据实结算后转给食堂，减少体彩公益金安排的伙食费预算；二是2026年训练比赛基地运行保障专项不再安排专项的场馆维修，减少体彩公益金的预算安排。  

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算41.62万元，同口径比2025年减少0.12万元，下降0.30%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排40.92万元，比上年增加0.26万元，增长0.64%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排26.74万元，比上年增加1.08万元，增长4.21%，增加主要原因是公车购置经费比2025年有所提高。

公务用车运行维护费2026年预算安排14.18万元，比上年减少0.82万元，下降5.47%。

（三）公务接待费2026年预算0.7万元，比上年减少0.38万元，下降35.19%，增加主要原因是减少公务接待计划。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位运行经费安排364.78万元，较上年增加37.55万元，增长11.48%，主要原因是2025年安排在项目编制的残疾人保障金、党团工青妇活动经费，2026年预算改革后安排在基本支出的公用经费。我单位事业单位运行经费主要包括为保证我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、培训费、差旅费、邮电费以及维修（维护）费、残疾人保障金、党团工青妇活动经费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额3,181.41万元。其中：货物类采购234.58万元、工程类采购0万元、服务类采购2,946.83万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我单位共有车辆 6 辆，均为开展日常业务一般公务用车；单位价值100万元以上设备 3台（套）。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金5,076.47万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

重点项目：补充运转公用经费，预算资金1,543.90万元，2026年度绩效目标安排资金用于补充运转公用经费，保障全年训练基地及运动员公寓、食堂、场馆水电的正常运行，计划购置160台（套）办公设备，采购421套课桌椅，保障工作正常开展，改善办公硬件条件。计划购买化学实验室器具、心理疏导室用品、音乐器材、图书馆凳子、图书馆书籍、希沃一体机、美术教学用品、人体科学实验室教学教具及用品等，保障日常教学工作的正常开展，满足教师和学生的日常需要。设6条数量指标：供水供电保障月数、购置办公设备数量、采购课桌椅数量、美术手工用纸、教学用具数量、图书采购数量;设6条质量指标："资金支出合规率、办公设备合格率、学生课桌椅的合格率、美术手工用纸配备完成率、教学用具配备完成率、图书采购完成率；设1条时效指标：完成时间；设8条成本指标：经费总额、水电费用总额、办公设备购置经费总额、课桌椅采购成本、教学用具采购成本、凳子采购成本、图书采购成本、教学支出成本；设3条社会效益指标：基地供水供电保障率、教学需求保障率、办公设备替代工作完成率；设2条满意度指标：职工满意度、教师教学满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于单位的日常办公经费、在职在编人员工资及社会保险缴费、离退休人员经费、编外人员工资及社保等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出，残疾人保障金、党团工青妇活动经费。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。   

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于水电支出、物业管理费、场馆零星维修和设备采购、队医津补贴、年度比赛奖金、运动员桶装水，北京医疗点房租专项经费等，根据单位职能做好服务运动队工作安排的项目经费。

第四部分：自治区体育局江南训练基地2026年单位预算公开报表